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工程施工管理制度及流程
1、 目的:
为加强对生产部委外维修及工程施工费用的管理,避免超支和无预算施工,特制定本管理制度及流程。
2、 范围:
生产部各专业委外维修及工程施工(含零星维修施工及专项施工)期间的各项费用控制均适用本管理制度。
3、 定义:
3.1
零星维修工程:指单项资金预算在
5
万元以内的维修或工程施工;
3.2
专项维修工程:指单项资金预算在
5
万元以上(含)的维修或工程施工。
4、 规定及流程:
流程
开始
项目计划
资金预算
合同签订
责任
记录
目标
说 明
文件
指标
部门
项目计划:
各专业工程师依据年度检修计划和
《委外
现场情况, 施工前提请委外施工项目计划
维修工
程施工
各专业
(本计划含预计工程量及工程做法)
,并
项目计
由专业主管审核,提交部门负责人批准。
划》
资金预算:
物资采购组依据审批后的委外施工
计划,发起询价,落实项目造价费用,如
项目批准前, 已签订有同类型施工框架协
议,可发给已签订框架协议施工单位,如
物资
无则发工程项目至比价施工单位进行预 EA( CEA)
采购组
算比价, 施工单位预算比价后经费控或外
审单位审核,依审核后的金额提出 EA
CEA)申请。
临时发生的紧急维修施工可边施工
边审批。
合同签订:
物资采购组依据提出的
EA( CEA)签
订年度施工框架协议或专项施工合同。
《年度
框架协议以约定定额费率和人工费
施工合
形式签订。
物资
同》
采购组
《专项
专项施工合同可按约定定额费率和
施工合
人工费形式或固定总价形式签订。
同》
工作联系单
施工
组织
验收
Y
过程控制:
维修及工程施工前,工程师需编制《工作
联系单》,确定项目的工作内容、工作量、施
工方法及注意事项, 经施工单位相关人员进行
《工作
联系单》
核对无异后,交部门负责人批准;
施工单位依据审批后的《工作联系单》内
《工作
各专业
容进行施工;
签证单》
施工完成后由施工单位组织验收;
《工程
验收合格后施工单位需编制《工程验收
验收单》
单》及《工作签证单》 ,并经相关专业工程师
审核后由部门负责人批准;
4.5 费用控制及预算评估:
按工
作联
系单
或相
关规
范验
收
超 节点
核算
适当
工程结算
结束
零星维修工程在工程施工过程中, 相关专业工程师可根据已完成工程量要求施工单位
做出已完成工程量的费用核算, 并交费控或外
审进行审核,根据审核结果对已经提出 EA
CEA)进行评估,如有较大变化时及时做出调整,需要时重新申请。
专项维修工程因金额较大需增加费用控制节点:
在项目进行到一定节点时由施工单位报出已完工工程量,并经相关工程师现场确认。
施工单位依据确认的工程量做出费用核算,并经费控或外审单位审核。
各专业工程师及物资采购组依据审核过
的节点费用核算结果, 对已经提出的 EA(CEA)进行评估, 如有较大变化及时做出调整, 需要时重新申请。
预算金额在 20-50 万元的项目增加一次节点过程费用控制, 预算金额在 50 万元以上的项需增加两次或两次以上节点过程控制。
工程结算:
施工单位依据审批后的《工作签证单》编制《工程结算书》 ;
物资采购组将《工程结算书》交由费控审核后交至第三方机构外审,出具最终结算报告。
各专业
及物 《过程资采 核算》购组
物资采 《工程购组 结算书》
预算
5%
5、 附录:
附表 1《委外维修工程施工项目计划》
附表 2《工作联系单》
附表 3《工作签证单》
附表 4《工程验收单》
附表 1《委外维修工程施工项目计划》
委外维修工程施工项目计划
年 月 日
序号 项目名称 预计工程量 施工方法 备注
编制: 审核: 批准:
附表 2《工作联系单》
工作联系单
致:
发件人:
抄 送:
事由:
内容 :
施工单位:
专业工程师:
项目经理:
编 号:
工程名称:
收件人:
发件单位:
日 期:
建设单位:
专业工程师:
维修经理:
附表 3《工作签证单》
工作签证单
致:
发件人:
抄 送:
事由:
内容:
请业主审核。
施工单位:
专业工程师:
编 号:
工程名称:
收件人:
发件单位:
日 期:
建设单位:
专业工程师:
项目经理: 维修经理:
附表 4《工程验收单》
工程验收单 编号:
建设项目名称
施工单位
单位工程名称
验收内容:
施工单位 (章):
年
月
日
项目经理:
相
关
部
专业工程师:
年
月
日
门
意
见 生产部负责人:
年
月
日
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