医院药品采购管理新规制度.docVIP

广东省第二工人医院 药品采购管理制度 为了认真落实实施《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院长领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导和监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。 一、药品采购和保管 （一）药品采购必需坚持以下基础标准： 坚持正宗、优质、品牌标准；坚持低价标准；坚持对方配送时间长短、伴随服务质量、小品种供给能力和采购量相平行标准；坚持按计划采购标准；抢救药品、特殊药品临时采购便捷标准。 （二）药品采购实施规范化管理，药品采购包含中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。全部药品必需在广东省药品集中采购交易监督管理平台上按要求进行网上采购。 （三）药品采购计划以表格形式提出，一式三份（采购员、药剂科主任、审计科各一份），交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接收无计划送货。药品采购实施政府网上采购，采购过程必需有院纪检、监察或审计现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必需提前一天通知院院纪检、监察或审计，方便于工作安排。监督是否实施同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价采购，对不符合要求者，院纪检、监察、审计可否决。 （四）网上采购完成，即打印采购清单，监督方签字同意，采购员在清单上签字后交审计科一份，药库一份、药剂科主任一份。 （五）采购员负责按药品采购清单要求一一落实。 （六）药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，搜集齐相关检验汇报，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库统计。对不符合要求药品应拒绝入库，同时向药品采购员汇报，由采购员立即作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理及计划外药品应向药剂科主任汇报。 （七）药品发票由药品会计负责搜集并查对发票上药品采购实价是否和采购清单上价格相符，若不符应先和采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在对应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确定，再交审计科进行审计，审计合格后再交分管副院长签字，签字后交财务科。 （八）药品付款额度由财务科依据上月药品销售情况，按一定百分比确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交审计科审计，审计完成后交主管副院长审批，再交院长同意，财务科在要求时间内将药款付出。 （九）和药品采购相关原始资料由对应主管人员妥善保留，并按每三个月装订成册。药品采购员每个月要对药品采购工作以表格形式进行工作总结。表格所需表现内容包含：（1）当月采购实价金额和零售金额、当月出库金额和销售金额及当月库存金额；（2）当月引进、停购药品名称和总品规数；（3）当月抗生素药品零售金额排名前10位品种（4）欠款情况。 （十）采购员要立即以书面表格形式向药房及相关科室通报新药信息。 二、新药采购及使用管理 （一）本文指新药是指本院未使用过药品。 （二）新药引进程序为：临床药学室审查登记―→对应临床科室主任提出申请―→药剂科科内初评―→医院药事委员会评审―→主管院长审核―→药事委员会主任（院长）审批―→药品采购员采购―→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和对应调剂部门。 （三）引进新药必需建立新药档案。 （四）抗生素引进须交医院药事委员会讨论，按药品分类、分代确定基础品种个数。 （五）专科用药、世界著名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）品种可合适放宽政策，可依据我院用药实际情况按需引进。 （六）特殊药品、抢救药品由采购员向药剂科主任、主管院级汇报，同意后即可采购。 （七）新药引进要做到进出平衡，控制品种数量无大改变。进新药同时要考虑淘汰部分旧品种。 （八）医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。 （九）新药引进采取谁申报谁负责标准，对药品使用负责。临床科室主任不得申购它科药品。 （十）新药采购扣率要依据药品分类、分代、分品牌并参考同级医院标准合适从紧政策。 三、药品使用管理几点其它要求 （一）对临床使用抗生素实施月销售金额排名，每个月排出前10名；在药品销售过程中，假如某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，则终止该品种销售三个月。 （二）严禁医药代表进入各临床科室进行和药品促销相关活动，不然，一经查实，将清退其推介品种。 （三）严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。 （四）任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供给商为个人谋取私利，违者按相关政策严厉处理。