组织内外部因素识别分析及监视评审表汇总.docxVIP

组织内外部因素识别分析及监视评审表 年份： 2016年 类别：■质量 □ 环 注：本表格更 境 新时机为任一 分类 影响因素 信息来源 SWOT分析 应对措施 S(优势) W(劣势) O(机遇) T（风险） 财务因素 财务：财务年报 财务状况良好，资 / 银行支持增加 / / 金充足 供应商支持 设备维护请修单 设备自身缺 设备故障，导 参照《风险与机遇管理表》中规范 资源因素，设备因素 / 陷，导致故障 / 设备维修履历表 致产品不良 设备保养点检内容 发生 自动化设备的导 产能提升，节约成 品质异常无法 参照《风险与机遇管理表》制订员 资源因素，设备因素 品质异常报告 / 发现，导致流 入，节省人力 本 工培训办法 入下工序 产品品质无法 参照《风险与机遇管理表》增加轮 资源因素，人力资源 生产报表 / 人员储备不足 / 休人员，培养一岗多能人员，关键 保证 岗位人员有替补 资源因素，人力资源 品质异常报告 / 员工培训不到 / 产品品质无法 参照《风险与机遇管理表》严格按 位 保证 公司上岗作业要求 内部 技术文件漏 参照《风险与机遇管理表》，请文 产品技术文件 控人员下发文件前与“文件下发一 资源因素，产品技术文件 内部信息反馈 / / 发，导致产品 管理不严谨 览表”进行核对，查看是否有遗 质量异常 漏，避免在由此类情况发生。 物料因素 来料质量数据 / / / 来料