3团购部门的主要工作流程.docxVIP

3.1、 流程名称：团购卡销售及使用流程 1、 目的： 1.1、 提前锁定潜在购买力； 1.2、 增加企业现金流； 1.3、 增加分销渠道及模式，开拓大宗消费客户市场，增加企业市场份额； 2、 流程适用范围： 2.1、 维多利现有所有门店团购业务； 2.2、 储值卡消费及大宗团购客户； 3、 流程原则： 3.1、 不管是何种购买方式（现金、银行卡、转帐支票或内转单） ，原则上先付费，后取卡 4、 流程职能分配： 4.1、 门店团购 4.1.1、 负责向电脑信息部领用团购卡，并按月向财务部提交团购卡的收、发、存报表； 4.1.2、 负责对大宗团购客户的回访与维护； 4.1.3、 负责对潜在大宗客户资料的收集、拜访开发与维护。 4.2、门店财务部 4.2.1、 收缴团购卡销售款，开具三联单； 4.2.2、 根据当日实收销售款，开通团购卡； 4.2.3、 门店收银台接收团购卡消费。 4.3、 集团财务部 4.3.1、 对超过1.3%返利部分集团公司财务部总监核准； 4.4、 集团团购部： 4.4.1、 逢年过节与集团企划部携手策划推广企业的团购业务； 4.4.2、 对超大宗及特殊情况（如政府管理部门）购卡让利额度的审核及向集团财务总监申请； 4.4.3、 每个月结合各门店业务经营情况，根据门店及电脑报表对团购卡销售情况进行分析， 并提出相应推广措施； 4.4.4、 策划/组织/实施年团购额超 100万客户的开发维护与回访。 4.5、电脑信息部 4.5.1、 团购卡的制作。 5、 流程结构： 6、 流程（工作程序）说明 6.1、 制卡领卡工作 6.1.1、 根据团购部需求制作相应数量团购卡； 6.1.2、 团购主管负责向电脑信息部领用团购卡备用。 6.2、 团购卡的销售 6.2.1、 团购专员接受顾客购买登记，收款售卡； 6.2.2、 门店财务收缴售卡款项，开具收款收据，将款项存入指定帐户； 6.3、 卡的开通 6.3.1、 门店财务部次日根据收款情况开通团购卡（支票购卡根据到帐快慢， 3-7 日内开通）。 6.4、 卡的使用、失磁处理 6.4.1、 消费者持团购卡到商场消费直接用团购卡支付； 6.4.2、 对于失磁卡，顾客必须到电脑信息部进行卡加磁方能继续使用； 6.4.3、 门店收银中心将团购卡消费存入销售帐户。 7、流程图 团购卡销售及使用 编号 流程 页码 时间 电脑信息部 银行 门店出纳/收银台 门店团购 消费者 记录 顿用登记 卡的开通 Mis 卡的使用、失效格理 存款记录 卡加磁 根籍售卡单』开通团购卡 8、 标准 8.1、 消费卡的销售标准 8.1.1、 销售地点：各门店财务出纳室（团购处） 8.1.2、 收款方式：现金、银行卡、转帐支票、汇票 8.1.3、 款项存入帐户： 8.1.3.1 、各门店团购人员售卡后，款项直接交移出纳室，出纳返回其中二联单，一联交于团购 人员复核，一联交于顾客留存，用于开发票； 8.2、团购卡的利标准： 8.2.1、 一次性购买团购卡 1万以上让利1%,返利额度由计算机默认返还； 8.2.2、 计算机默认优惠以外返利，实行双签制，即追加优惠返利 1.3%及以内部 分，由团购部经理审核、门店财务经理核准； 8.2.3、 1.3%-1.5%部分，由团购部经理审核、集团公司财务部总监核准。 8.2.4、 1.51%以上部分由集团公司财务总监核准。 8.2.5、 外埠店优惠超过1.31%以上部分限本店使用，门店总经理核准。 8.3、保密要求标准 8.1.1、 除集团团购部外，其他部门不得擅自使用客户资料； 8.1.2、 其他部门有使用客户资料的特殊情况，在集团团购部门签批后方可使用。 9、 附件（三联单直接由电脑输出打印） 10、 检查点： 10.1、 各门店团购销售与整体销售占比； 10.2、 每个月及中秋、春节的同期销售对比； 11、 注意事项 11.1、大宗团购业务涉及客户隐私及公司商业机密， 除集团团购部外， 其他任何部门或个人禁止 外泄；