公司的关键绩效指标库.docx

公司关键绩效指标库 KPI 指标库 1 有限公司 20xx 年 月 企业（一）关键绩效指标（ KPI）辞典 财务会计指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 万元 工 资 销 财政年度内的全部销售收入 检测万元工资的投入产出效率， 鼓励公司提高员工整体素 售收入比例 与当期全部工资成本的万元 质和能力 数的比值。 2 产品毛利率 产品毛利 /产品销售收入 检测分（子）公司当前经营模式的效率 3 利润总额 一定周期内完成的利润总额 检测分（子）公司的经营效果 4 利润 总 额 增 （本期利润总额—上期利润 检测分（子）公司不断优化经营模式， 提高管理水平， 追 加率 总额） /上期利润总额 求利润最大化 集团 利 润 贡 某分（子）公司利润总额 /集 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 献率 团公司利润总额 6 资金沉淀率 一定周期内流动资金用于固 检测流动资金的使用和周转效率 定投资和弥补亏损的资金占 2 用额占全部流动资金总和的 比例 7 资金周转率 一定周期内流动资金的周转 检测公司周转情况 率 8 投资收益率 税后利润 /实收资本 检测分（子）公司的投资收益情况 9 资产负债率 负债总额 /资产总额 检测分（子）公司的资产负债情况 10 3 生产管理指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 产值 一定周期内完成的入库品总 检测一定周期内的劳动生产总额 额 2 生产 计 划 完 实际生产完成量 /计划完成量 检测生产部门生产计划完成情况 成率 3 按时交货率 按时交货额 /计划交货额 检测生产部门生产进度执行情况 4 全员 劳 动 生 总产值 /员工总人数 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 产率 5 设备折旧率 设备折旧费用 /设备资产 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 6 设备故障率 设备故障检修费用 /产值 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗额 /产值 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 8 生产 安 全 事 一定周期内发生的安全生产 检测生产部门生产安全管理的效果 故发生数 事故数 9 生产 安 全 事 生产安全事故损失额 /产值 检测生产安全事故造成的生产损失情况 故损失率 10 生产 安 全 事 生产安全事故是否得到了及 检测生产安全部门的工作情况 故处 理 的 及 时有效的处理 时性 11 生产 作 业 现 生产作业现场是否摆放整齐， 检测生产作业车间的现场管理情况 4 场的整洁、有 存放有秩序 序性 12 5 成本控制指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 主营 业 务 成 产品生产成本 检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本 本总额 增效提供依据 2 制造 费 用 与 制造费用 /主营业务成本 检测制造费用在主营业务成本中的比例 主营 业 成 本 比率 3 制造 成 本 与 制造成本 /主营业务成本 检测制造成本在主营业务成本中的比例 6 主营 业 务 成 本比率 4 管理费用 在生产销售产品中所发生的 检测分（子）公司的管理费用比例 管理费用 5 营业费用 在产品销售过程中发生的费 检测分（子）公司的产品销售费用 用 6 7 8 9 10 市场营销指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 销售合同额 一定周期内完成签订的销售 检测一定周期内的营销效果 合同总额 2 销售收入 一定周期内完成的产品出厂 检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准 总额 3 货款回笼率 一定周期内回笼的销售货款 检测一定周期内的货款回笼情况， 促进公司销售部门提高 总额 /销售收入总额 效率 7 4 营销、销售计 周期内营销、销售计划的完 检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 划完成情况 成、达成情况 5 市场占有率 产品销售收入 /产品市场总份 检测一定周期内的市场占有情况 额 6 营业 费 用 比 营业费用总额 /产品销售收入 检测一定周期内的营销效果 率 总额 7 销售 收 入 增 （本期销售收入—上期销售 检测一定周期内的销售增加情况 加率 收入） /上期销售收入 8 客户满意度 客户满意户数 /公司全部客户 检测公司的客户满意度情况 营业 费 用 达 一定周期内实际营销费用 /营 检测营销费用预算执行情况 成率 销预算费用 10 运输 费 用 达 一定周期实际发生的运输费 检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本 成率 用/计划预算费用 解决 客 户 投 一定周内解决的客户投诉数 / 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 诉率 客户总投诉数 合同归档率周期内归档合同总数 /应归档 检测销售合同是否及时归档合同数 13 销售 台 帐 的 销售台帐记录是否准确 检测销售台帐记录的准确性 准确性