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材料、备品备件管理制度 目的：加强材料、备品管理，明确材料、备品使用标准； 范围：满都拉洗煤厂； 为进一步加强仓库备品备件、材料的管理，准确有效的控制物资的采 购、出入库及保管，真实、准确的反映材料消耗情况，控制生产成本，加 速资金周转，防止材料丢失，结合本厂特点，特制定本制度。 一、 材料采购计划： 所有材料采购前，必须要有材料采购计划，一定要详细注明材料名称、 规格型号、单位、数量、使用部位等，材料计划编制人根据需要提供材料 采购计划并签字，日常使用物资由仓库保管员提出采购计划。交厂长审核 后签字确认并报送到运营公司审批。 二、 材料采购： 零星材料采购员根据运营公司批准的材料采购计划及时组织材料采 购，采购材料时客户必须为我方提供材料采购清单（或送货单或发票） ，必 须详细注明材料名称、规格型号、单位、数量、单价、金额及发货日期， 必须填写客户全称或经单位盖章清晰及发货人签字。 三、 材料验收： 所有采购的材料必须要有材料采购清单 （或送货单或发票），采购员和 仓管员共同验收，技术规格较高的物资必须有本厂相关技术主管（或专业 值班经理）到场组织验收。验收内容包括物资品种、规格型号、数量、生 产厂家、生产日期或批号、保质期、包装状况和合格证明等。 四、 材料入库： 采购的材料核对无误后，仓管员填写“材料配件验收单”（即入库单）， 采购员和仓管员应在材料采购清单（或送货单）和“材料配件验收单” （即 入库单）上签字，并注明验收时间，且统计员、仓管员各保存一份（没有 可复印）。每月入库单要按顺序定期装订汇总， 妥善保管。不合格的材料不 得入库位，应隔离堆放，严禁投入使用，并通知采购员与客户进行交涉或 办理退货。如工作马虎，混入生产，仓管员应负失职的责任。 五、 材料保管及摆设： 材料必须分类、摆设整齐、挂牌标识（详细注明材料名称、规格型号、 单位、物料代码），才更有利于仓管及清点。领导应加强监督、管理，这是 材料管理工作做好的根本前提（基础）。因仓管员管理不当发生材料丢失， 根据材料价值大小，进行罚款或赔偿。仓管员对库存、代保管、待验材料 以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。 六、 材料领用： 1、 各部门根据实际需要领用使用的材料， 由其值班经理统一填写领料 单（必须详细注明材料名称、规格型号、单位、数量、领用日期、使用部 位等），经厂材料负责人确认签字后领用， 多领用的材料应及时退回仓库保 管并填写退料单。统计员、仓管员各保存一份（没有可复印）。每月领料单 要定期分部门装订汇总，妥善保管，不可丢失。 2、 凡不需入库而直接送往使用现场的物资（如介质、药剂等），仓管员 要与采购员共同验收签字。根据程序必须办理入库单及出库单。 3、 实际材料出库按照先进先出的原则，实发数量由仓管员填写，实发 数量不得超过批准数量。 4、 整件物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经厂长批准。对贪图方 便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等 损失，保管员应负经济责任。 5、 严禁无单领料，不准涂改领料申请单，不准代填领料申请单及变更 规格。 6、 若遇特殊情况急需用料，必须经主管领导批准（如：电话通知） ， 否则不予出库，领料人应及时补办手续。 七、 工具的发放 1、 工具的出库单应与材料领用单分开填写： 2、 常用工具：根据每人岗位定时定量供应，丢失由当事人白行负责。 3、 大型工具：各班组领用后应及时返还仓管员保管。如发现有重大损 坏，予以纪录，上报厂材料负责人，并给予相关处罚，重者给予处分 八、废旧材料的回收及处理： 1、对于大型及贵重材料，各班组领用维修后， 应把替换下来的废旧材 料退回仓库分类保管，填写废品回收单并签字，仓管员应另存库并记账保 管。统计员、仓管员各保存一份（没有可复印）。每月废品回收单要定期分 部门装订汇总，妥善保管。废旧材料由厂统一处理。 九、台账的登记： 1、 所有的材料按统一编码顺序建立台账（名称、规格、单位、数量、 使用位置、库区）。仓管员每日下班前必须将当天发生的入库、出库业务按 时逐笔登记台账，做到日清月结，经常白查库存，保证帐实相符。如发现 问题，应及时反映给厂材料负责人。重大失误上报运营公司。 2、 电脑统计：统计员及时把仓管员交付的入库单、出库单按时逐笔输 入电脑（U8材料软件）记账并及时保存和备份。每日打印材料入库、出库 流水账，每月底打印材料台账及材料月报。月底及时关账、结账。 3、 库存清点：每周统计员、仓管员清点库存一次，做到账账相符、账 实相符。如发现问题，应及时反映给厂材料负责人并上报给运营公司。 4、 采购员、统计员、仓管员必须由不同人担任，且不得有亲属关系。 其中仓管员由厂长指派，对厂长负责。 5、 分工明确，责任到位，尽职尽责，共同合作，发现问题对相