SAP标准业务流程-采购.docxVIP

ERP 标准业务流程 :、采购部分 （一）普通采购业务 业务编号业务名称编号：PR-PU-001 业务编号 业务名称 采购申请单采购申请单 采购申请单 采购申请单 采购检验申请单1、 生产部根据技术部的投料单并核对库存，对缺货的材料生产部内勤进行 产主管对采购申请单进行审核。2 采购检验申请单 1、 生产部根据技术部的投料单并核对库存，对缺货的材料生产部内勤进行 产主管对采购申请单进行审核。 2、 采购部门根据根产部门的采购申请单关联牛成 采购申请单录入，生 采购订单；采购部经理进行审核。 业务流程简述 普通采购业务处理 流程适用范围 适用于原材料的采购结算。 相关岗位及权 限 岗位 系统操作 权限 生产部及其他相关部门 采购申请单录入 录入 相关部门领导 采购申请单审核 审核 采购内勤 采购订单录入 录入 采购主管 采购订单审核 审核 采购内勤 填制采购检验申请单 录入、审核 质量检验员 填写采购检验单 录入并审核 保管员 采购入库单 填加、 财务成本核算 记账、制单 结转采购成本 财务往来 进行付款 往来付款 相关部门或岗位 采购员 生广■及相关部门 检验 库房 财务 米购业务 PU-001 描 3、供应商材料送到后，由 采购内勤在【质量管理】模块中填制 采购检验申请单，质检员进行检 验并填制采购检验单。保管员根据采购检验申请单 生成外购入库单 述 4、采购发票收到后，采购部门