海问—广州杰赛—审计部岗位说明书（正式）.docVIP

广州杰赛管理咨询项目 PAGE PAGE 5 北京海问咨询公司 广州杰赛管理咨询项目 北京海问咨询公司 审计部 一、部门目标: 在审计委员会的领导下确保公司规范化战略目标的实现； 通过独立、公正地执行审计任务，检验公司系统内业务与管理活动的合法性、合规性、准确性与效益性； 通过对公司的经营业务、资本金充足性、资产质量和经营效益的监督与控制，保证经营方针和经营目标的实现； 在公司推行建立完善的内部控制体系，化解和防范各种业务与管理风险； 通过自身的审计业务实践，为公司领导与其他部门提供改进现有管理模式的建议 二、部门主要工作内容说明 工作内容 负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度，并监督有关规章制度实施； 公司预算执行情况审计； 对人力资源部的绩效考核工作； 审计监督所属单位财务管理、核算及经济效益； 在公司重大经营管理上，为公司决策层提供有力的参考意见； 重大技改技措项目和建设工程预、决算审计； 对公司大宗采购的审计； 高中层管理人员任期或离任经济责任审计； 对外合资、合作项目审计； 报表审计； 配合办公室处理信访工作； 三、部门岗位设置 审计部 审计部 部长 （1人） 部长助理 （1人） 四、部门岗位说明书 广州杰赛 审计部 部长 职务说明书 岗位编号： 岗位 目的 执行审计制度，健全审计管理，保证公司审计工作的顺利开展；通过高效、有序的审计工作，为公司业务正常开展提供服务 岗位 职责 规划审计部的自身发展，并全面负责部门内部的日常事务管理 负责组织编制年度审计工作计划，并对实际完成情况进行检查、总结； 负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度，并监督有关规章制度实施； 制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，由本部门备案； 根据公司规定制定部门预算并执行； 内部审计工作 负责预算审计工作； 负责业务流程于管理流程规范审计工作； 负责领导离任审计工作； 负责会计核算于资金管理审计工作； 负责大宗采购审计工作； 负责对人力资源部的绩效考核工作 其他工作 对人力资源部进行绩效考核 对于重大经营决策向总经理提供参考意见 关键 业绩 指标 指标项目 量化目标 指标权重 岗位 技能 要求 政策理论水平高，熟悉有关的法律、法规和集团的规章制度； 调查研究和综合分析能力强，具有战略头脑，有很强的洞察力； 组织协调能力强，文字和口头表达能力强，品行高尚； 善于听取和吸收他人意见 岗位 资格 要求 具有本科以上学历 具有五年以上领导的实际工作经验 广州杰赛 审计部 部长助理 职务说明书 岗位编号： 岗位 目的 协助部长全面开展审计工作 岗位 职责 协助部长负拟订全年常规审计计划并负责计划按时完成； 全面协助部长组织完成各类常规性或非常规性的审计工作； 全面负责审计工作的质量控制； 负责对事业部审计人员的培训于指导工作； 关键 业绩 指标 指标项目 量化目标 指标权重 岗位技能要求 具有高水平的理论知识和实际操作能力，取得审计师或会计师等以上技术职称 熟悉审计管理工作，具有强的审计、会计和组织、协调与管理能力 良好的沟通与协调能力 高强的职业道德 岗位资格要求 本科以上学历 五年以上相关工作经验