NEW-采购部管理制度与工作流程.docxVIP

第一条 为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。 第二条 请购各部门应严格按采购单要求填写活楚，并将请购单送采购部或直接办理 米购，若中途米购的东西有变更，应及时通知米购部门或米购人员更正。 （凡米购的物品需 经主管领导核准签字才可采购）。 第四条 采购部门在接到请购单时，立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录 丁请购单，订货单、收物单以一式三联的形式分别存放丁不同管理人员（订货人员、采购 人员、库存管理员）， 第五条 对丁数量较大的订购，必需与承售商签订买卖合同书（格式：一式四份） ， 特殊情况下可特事特办，但需领导签字批准。 第六条 货到时，采购立即通知使用部门（或质检部门）派人验收品质，验收合格后丁 订货收料单内验收栏签字盖章，并将第二联及供应厂商单据、发票等一并送采购部门整理 送财务部核准付款。 第七条 承售商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再 凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。 第八条 米购部门应建立好相关的表格《供方及用户档案》、《同类商品比价表》等。 第九条 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本 周用款计划。 第十条 对已下购的订单，采购人员要随时跟踪，对所到货物一律开箱验收，发现 问题及时和供应商联系，尽早解决，货物验收完必后应及时办理入库。 第十一条 采购部每月5日前，将上一月的采购