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中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（ A类）
税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日
纳税人名称:
纳税人识别号 : □□□□□□□□□□□□□□□
类别
行次
项目
1
一、营业收入（填附表一）
2
减：营业成本（填附表二）
3
营业税金及附加
4
销售费用（填附表二）
5
管理费用（填附表二）
利润
6
财务费用（填附表二）
总额
7
资产减值损失
计算
8
加：公允价值变动收益
9
投资收益
10
二、营业利润
11
加：营业外收入（填附表一）
12
减：营业外支出（填附表二）
13
三、利润总额（ 10＋11－12）
14
加：纳税调整增加额（填附表三）
15
减：纳税调整减少额（填附表三）
16
其中：不征税收入
17
免税收入
应纳
18
减计收入
税所
19
减、免税项目所得
得额
20
加计扣除
计算
21
抵扣应纳税所得额
22
加：境外应税所得弥补境内亏损
23
纳税调整后所得（ 13＋14－15＋22）
24
减：弥补以前年度亏损（填附表四）
25
应纳税所得额（ 23－24）
26
税率（ 25%）
27
应纳所得税额（ 25×26）
28
减：减免所得税额（填附表五）
29
减：抵免所得税额（填附表五）
30
应纳税额（ 27－28－29）
31
加：境外所得应纳所得税额（填附表六）
应纳
32
减：境外所得抵免所得税额（填附表六）
税额
33
实际应纳所得税额（ 30＋31－32）
计算
34
减: 本年累计实际已预缴的所得税额
35
其中 : 汇总纳税的总机构分摊预缴的税额
36
汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额
37
汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额
38
合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例
39
合并纳税企业就地预缴的所得税额
40
本年应补（退）的所得税额（ 33－34）
附列
41
以前年度多缴的所得税额在本年抵减额
资料
42
以前年度应缴未缴在本年入库所得税额
纳税
代理申报中介机构公章：
经人办公
经办人及执业证件号码：
人申：报
代理申报日期：年 月 日
日
金额单位：元（列至角分）
金额
主管税务机关受理专用章 :
受理人 :
受理日期：年 月 日
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