华为企业管理物料收发储存防护的管理流程.docVIP

1． 目的 确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。 2． 适用范围 适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。 3． 职责 仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。 4． 相关文件 4.1 《客户提供物资管理办法》 4.2 《物料代用的控制流程》 4.3 《特采料的控制办法》 4.4 《试产料跟踪流程》 4.5 《散件出货流程》 4.6 《退换料控制办法》 4.7 《仓储部管理制度》 5． 物料管理的流程 / 职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 / 记录 开始 N 物料到货 同 收料员/ 1. 收料员据计划订购单 （或客户来料跟 《 订 购 业 电脑员 / 业务 踪表）与送货单（或客户上料清单） 核 单》 务 部 部门 对品名、规格、数量； 《客户跟 Y 门 2. 核对无误后生成进料检验入库单， 并 踪表》 联 送检 IQC，如核对不符： 系 ——内购料以实物为准开单由供应商 修改送货量并签名确认； ——客供料（或香港来料）以实物为准 开单通知 OEM（或国贸）及采购部， 与客户（或供应商）处理。 流 程 N 检验 Y 办理入 库手续  职 责 收 料 退 员/IQC 货 仓 管 员/ 记账 员  工作要求 1.IQC 借料检验； 检验 OK返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作批退标识； 经品管部审核批准确认可使用后，需明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明），IQC 以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由 IQC 将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。 核对品名、规格、数量。 料单相符：办理入库手续； 料单不符： ——规格不符，需 IQC 确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格； ——数量不符，需由收料员确认后改单； 清点数量、做好标识； 填单、记账并返单给电脑记账员； 记账员入账后分单，财务联返成本核算处（或 OEM处），仓库联自行保存。  相关文件 记录 《进料检 验入库单》《进料不良处理单》《退货单》 《进料检 验入库单》《进料不良处理单》 储存  仓 管 员  做好物料的标识（入库时间、数量） ，《退料重 若为客户来料需有客户名称； 检单》 2. 掌握好不同物料的储存期限，化学品 《先进先 物料（含各种胶）储存期为 3 个月；一 出管理文 般电子料、五金料、胶纸类物料储存期 件》 为 6 个月；包材料、塑胶料储存期为 1 《客户提 年；液晶显示片、电源、集成电路（含 供物资管 晶片 IC ）、贴片料储存期为 2 年（含免检 理办法》 料、试产物料）。 3. 对有计划排产的超储存期物料，使用 前退到 IQC 办理超期重检工作；重检合 格的化学品物料（含各种胶）储存期为 10 天，除此以外的其它物料储存期为 3 个月，重检后的物料 IQC 检验员在物料状态贴纸上标识“ R”记号。 流 程 职 责 工作要求 相关文件 / 记录 4. 非超期重检的物料以检验的时间为准， 物料状态贴纸上不需标识“ R”记号。 仓管 1. 套料用料，生产部门提前 24 小时申请， 《套料 员/ 记账 需申请部门主管、计划部计划员审核后， 申请单》 物料发放 员/ 生产 同电脑打印标准发料单交仓库； 《零星领 部/ 计划 2. 零星领用料，按工程制订标准领用，未 料单》 部 超标由部门主管审核；若超标领用，还须 经计划部主管审核； 3. 无辅料标准的辅料领用，返修机用料， 工程更改增加物料零星领用， 需由用料部 门主管（各楼层管理人员） 、计划部审批 （工程部有物料用料标准的不必经计划 N 部审批）；因工程更改（或设计文件更改）， 还需工程部签字确认， 外销机工程更改但 料表未做更改的必须由品管部签字确认。 仓库 检查上述审核的手续是否齐全，符合予以 《套料 Y 仓库主 管 理 人 发料；不符合则返单给用料部门。 申请单》 员 《零星领 管审核 料单》 仓管 1. 仓管员根据用料部门领用物料的需求量 《套料 员/ 记账 核查库存量； 发放单》 仓管员发料 员/ 生产 2. 不缺料，仓管员在规定时间内配料；缺 《零星领 部 料在一小时内报缺给计划部； 料单》《紧 3. 套料发放时， 按套料用量一次性发放的 急缺料通 物料明细：电子套料及除组装分批发料部 知单》《套 分的其他物料；分批发料物料明细有：底 料交接表》 面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒服袋、听 《特采料 筒、白盒、电源、弹端线；分批发放物料 控制办法》 仓管员每次按生产需求用料备好， 每二小 《试产料 时发料一次到线，各套单发齐物料后，注 跟踪流程》 明 OK返交组长检查，并按最后发放时间 《代用料 作为