医药企业采购工作的流程.docVIP

精品文档 采购部三级岗位流程汇编 目 录 。 1欢迎下载 精品文档 采 ????????????????????????????????..?3????????? 1.1 管理 法?????????????????????????????????????????.3 1.2 流程 ????????????????????????????????????????????4 1.3 关 控制措施 ???????????????????????????????????????15 采 物价 整 ?????????????????????????????????????..17 2.1. 管理 法 ???????????????????????????? 17 2.2 流程 ????????????????????????????? 18 2.4 关 控制措施 ?????????????????????????? 26 3 采 促 ???????????????????????????????????????????.29 3.1. 管理 法 ??????????????????????????????????????????. ! 未定 。 9 3.2 流程 ???????????????????????????????????????????30 3.4 关 控制措 施??????????????????????????????????????..34 4 采 合管理 ???????????????????????????????..??35????? 4.1. 管理 法 ??????????????????????????????????????????.. ! 未定 。 5 4.2 流 程 ?????????????????????????????????.?????????36 4.4 关 控制措施 ??????????????????????????????????????? ! 未定 。 40 。 2欢迎下载 精品文档 采购员 1.1. 管理办法 涉及的部门、人员 财务部（结算员、财务相关人员） 、营销科（营销科长、销售员、开票员）、物流科（验收员、复核员） 相关制度 《首营品种和新品引进管理制度》 、《首营企业和供应商厂商管理制度》 、《进货和库存管理制度》 、《采购工作计划管理制度》 、《采购合同管理制度》、《采退管理制度》、《采购结算付款管理制度》 、《预付款管理制度》、《采购协议和返利管理制度》、《销售工作衔接管理制度》 、《销售退货管理制度》、《报损报溢管理制度》、《近效期、零散批号货品管理制度》 、《破损、挤压商品管理制度》 、《缺货管理制度》 相关文档 文件名称 填制人 复核人 审批 签字人 参考编号 采购计划表 采购员 部门科长 质管部 进货合同 采购员 采购员 部门科长 首营品种表 采购员 采购员 部门科长 首营供应商表 采购员 采购员 部门科长 付款申请单 采购员 部门科长 部门科长 预付款申请单 采购员 部门科长 部门科长 转承付单登记表 采购员 采购 采退清单 采购员 部门科长 部门科长 采购差价单 采购员 部门科长 部门科长 1.2 流程图 。 3欢迎下载 精品文档 采购部采购员管理流程 - 首营品种入库 采购员 物流科 分公司经理 开始 采购员和供应商沟 通产品操作方式， 进价、中标价等情 况，进行产品筛选 采购员初审供应商 首营资质 经理、副经理 审批 采购标注零售价， 医保，定价类型， 基本药物，复核各 类中标价 采购复核零售价， 维护相关各类价格 类型 商品字典－货主视 图维护 采购员供应商对照 维护 现款建议价维护 采购合同新增 （快捷） 进入入库流程 结束  最终审核首营 审核首营资质 资质 基础数据录 入 CMS系统 。 4欢迎下载 精品文档 采购部采购员管理流程 - 入库 采购部 物流中心验收科 物流中心仓储科 开始 进入 CMS系统 查询：采购工作计划报表， 销售缺货－采购反馈， 销售明细查询，业务往来查询 等报表，确定采购计划，与供 应商要货，签署采购合同。 采购合同新增（快 验收 记账 捷） 如果供货价提高，提供 厂家涨价证明，另到其 他公司寻找低价货源， 并通知物价员，调整相 关价格类型 经理、副经理采购 审批 采购合同－转预报 采购预报－释放 验收 记账 结束 。 5欢迎下载 精品文档 营销科采购员管理流程 - 付款 采购员 开始 收到供应商增值税 发票，认证 进入 CMS 系统 采购发票－编辑 采购发票勾票清单打印， 勾票补差清单打印， 应付帐付款申请单 制作 付款申请单打印 分公司经理 应付帐付款申请单 复核 采购统一登记