危害识别及风险评价管理制度.docVIP

危害识别和风险评价管理制度 目的 辨识并评价本公司生产经营活动中的危害因素，并在体系运行中及时更新， 为制定安全、环保、职业健康目标和管理方案提供依据。 职责 总经理：负责批准重大危险源清单，组织落实重大风险的整改工作。生产副总：负责开展危害识别和风险评价工作。 部门负责人：确保各主管部门进行危害识别和风险评价的人员有足够的培训， 组织各主管部门编制危害识别评价记录，制定落实管理方案。 安全部：负责制、修订《危害识别和风险评价管理制度》 ，负责组织本公司生产经营活动中危害因素识别和风险评价工作， 并监督、检查执行情况。 审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。 生产管理部：负责开展装置工艺过程及生产操作危害识别和风险评价管理工作； 负责开展设备及设备检维修危害识别和风险评价管理工作； 负责开展电气、 仪表 的危害识别和风险评价管理工作。 监督检查各车间危害因素的识别， 审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。 各车间及其他部门： 负责本部们危害识别和风险评价管理工作， 由安全部、生产管理部、动力设备部共同进行监督检查。 3、定义 危害： 可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源 或状态” 来自作业环境中物的不安全状态、 人的不安全行为、 有害的作业环境和 管理上的缺陷。 危害识别： 又称为危害辨识，是认知危害的存在并确定其特性的过程。 风险： 特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。 风险评价： 依照现有的专业经验、 评价标准和准则， 评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。 4、风险评价范围 企业主要的设备设施 常规作业活动和异常作业活动； 5、评价组织 总经理负责危险源辩识及风险评价的领导工作， 组织安全部及各职能部门、 车间 负责人及岗位员工组成风险评价领导小组进行风险评价， 确定风险等级、 落实重 大风险的控制措施。 6、风险评价的方法 重大危险源评判方法： 依据 GB18218 — 2009 重大危险源辨识标准。 常用的评价方法有： 本公司采用评价方法主要有：工作危害分析（ JHA）、安全检查表分析（ SCL） 7、评价准则的制定依据 有关安全法律、法规要求； 行业的设计规范、技术标准； 企业的安全管理标准、技术标准； 企业的安全方针和目标。 本公司的风险评价准则见相关文件通知。 8、工作要求 危险源识别 : 危险源识别之前，首先将过程活动进行划分，填制《作业活动清单表》 ，并根据作业内容，将作业活动分解为几个工作步骤，用工作危害分析法（ JHA ）逐项进行风险分析。 编制公司的《设备设施清单》 ，对每台设备的安全附件用安全检查表分析法逐项 进行风险分析。 风险评价和控制： 对识别出的重大风险， 制定有效地控制措施， 并将已确定的控制措施， 按照优先顺序，逐项进行落实。 将风险评价的结果、 制定的控制措施， 包括修订和新制定的操作规程， 应及时向 职工进行宣传、 培训教育， 使职工熟悉其岗位和工作环境中的风险， 即应该采取 的控制措施。 风险信息更新 对常规活动，每年进行一次危害识别和风险评价， 识别与生产经营有关的风险和 隐患。定期评审或检查风险控制结果。 对非常规性活动的风险评价 对非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理 项目和较重要的工艺变更、 设备变更项目等） 的危险性较大的活动， 在活动开始之前进行危害识别风险评价。 设备设施的风险评价，每年进行一次。 风险评价和管理 公司建立《重大风险清单》，并制定控制措施， 将控制措施向广大职工宣传培训；对于重大风险的危险源， 通过运行控制或制定重大风险管理方案或应急措施进行控制，对中等危险和可接受风险的危险源， 通过运行控制及绩效测量和监视来降低风险。 附件一 危害因素识别和风险评价流程图 成立评价小组 确定评价范围、对象 细分评价对象、收集资料 选择危害因素识别方法 识别危害和因素根源及性质 识别后果和影响 评估风险和影响 确定风险：影响是否可容忍 记录重要及不可容忍的风险危害和环境因素 制定风险控制及 HSE 管理措施 设 检 查 立 培 训 信 息 制 定 制 定 监 督 目 标 意 识 交 流 控 制 应 急 和 绩 附件二 发生事件的可能性（ L）判断标准评估表 等 偏差发 操 作 规 程 及 员工胜任程度（意 安全检查及防范、控制措施 级 生频率 执行情况 识、技能、经验） 没有执行 5 经常发生 或没有 不胜任 从来没有，无任何防范控制措施 操作规程 有，但未 4 每月发生 不够胜任 很少检查，防范控制措施不当 有效执行 有，偶尔 每季 每月检查，防范控制措施落实不严 3 不执行或 一般胜任 度发生 格 规程不具体 有，能有 每周检查，能及时发