出差管理制度(精).docxVIP

中世担匕顷国际物流有限公司文 中世运综字[2015]4号 中世运公司员工出差管理办法 （2015年执行版） 第一章总则 第一条为了规范公司员工出差审批流程，加强出差 费用的预算和管理，合理控制差旅费开支，特制定本办法。 第二条 本制度适用于公司正式员工、试用期员工及 特聘员工。 第三条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关 制度的规定制定。 第二章审批程序和权限 第四条 公司员工出差，必须经过其主管上级经理批 准。 1、出差批准的权限划分：1）境内出差：各副总经理 出差，报总经理批准；各总监及总经理助理、 各部门经理、 外地分/子公司经理和境外公司经理，报分管副总经理或 总经理批准；北京公司其他员工出差，报分管总监批准， 无分管总监的，由部门经理批准；经年外地公司员工出差， 由其公司经理批准。2）境外出差：员工的境外出差报分 管副总经理或总经理批准。 3）境外常驻员工出差：境外 员工出差分为本国异地出差、他国出差和回国出差三种。 境外公司经理的本国异地出差， 可自己根据工作需要安排 并报分管副总经理或总经理备案； 他国出差和回国出差须 报分管副总经理或总经理批准。其他员工的本国异地出 差，由公司经理批准；他国出差和回国出差 须由公司经理 先报分管副总经理或总经理同意后 ，方可批准。 2、 因公需要出差时，所有员工须填写《出差审批单》 （两联），注明出差地点、事由、时限、人数和所乘交通工 具（飞机、火车、汽车、公司车辆 ），报经本条第1款规 定的批准后，方可出差。 3、 凡因工作需要，由北京公司聘用并派往境内异地或 境外长期工作的，被外派常驻员工须填写 《外派常驻审批 单》，由外派部门/单位经理和/或分管总监审核同意后， 报公司人事总监确认并报分管副总经理或总经理批准。 4、 凡未经批准而擅离职守的，一律按旷工论处。在 此期间其所发生的一切费用均由员工个人承担, 公司不予 报销任何费用 第五条 员工出差时限由派遣部门/单位建立和/或分 管总监予以核定。几人一起出差的，由主办业务部门或人 员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前 可以短信和电子邮件方式报批，回来后补办手续。 第三章出差管理及流程 第六条 除总监及以上公司高层管理人员外，其它员 工出差前应将审批后的《出差审批单》 （两联）报行政人事 部备案。 第七条出差期间生病、遇意外或因工作实际,需要 延长出差时间的，应向出差审批人请示，不得因私事或借 故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第八条 出差员工返回公司后，不晚于次日（节假日 顺延）须到行政人事部按抵达日期（凭交通工具票据等） 销差。当超出原审批期限时，须持原《出差审批单》 （两 联），经原各审批领导签复审意见后， 再办理销差手续。《出 差审批单》一联留行政人事部存档，记录考勤；另一联报 销时出示给财务部门。报销结束，由财务人员签字后交回 行政人事部转信息部。 第九条 由行政人事部订购飞机票的，要向出差人提 供〈机票行程单〉并签字，报销时交财务部门。 第十条 自销差之日起，必须在三天内向各审批领导 提交《出差总结报告》或口头汇报。按时到财务部门完成 报销事项。 第四章国内出差费用标准 第十一条 异地交通费，包括以公路、铁路、船舶、 飞机等交通方式往返公司和出差目的地之间发生的各项 交通费用。 1、 除总监及以上高层管理者外，公司员工原则上乘 坐火车及长途汽车出差。 从当日晚8时至次日晨7时乘车 6小时以上或连续乘车 12小时以上的，可以乘坐汽车卧铺 或火车硕卧铺。 2、 因紧急公务或特殊情况需要必须乘飞机或火车软 卧者，应事先经总经理批准方可凭票（公司订购飞机票的， 凭行政人事部签字的 ＜机票行程单乙其他电子机票，凭登 机牌）报销。 第十二条 市内交通费，包括公司所在地本市及出差 目的地的公交车费（汽车、地铁、轮船） 、出租车费、及 租用自行车费等。 1、 出差期间尽虽乘坐公交车，凭票报销。 2、 特殊情况（陪同客人、无公交车地段、早晚不在 公交车辆时间内）需乘坐出租车时，须背书事项、起止地 3、对出差时间较长，有租用自行车条件的，鼓励租 用自行车。 第十三条 食宿费，除总监及以上高层管理者外，规 定如下： 1、短期出差至无办事机构地区的住宿费标准为（人 民币元）： 地区类别 一般地区 发达地区 标准 不超过200元/标准间 不超过300元/标准间 1.1同性员工按两人一间标准间住宿。 1.2 一般地区住宿费为每天不超过 200元/标准间 1.3发达地区（如上海、广州、深圳、珠海、厦门等） 视情况为每天不超过 300元/标准间。 1.4因特殊情况超支部分需列明情况， 请示总经理批 准，方可报销。 1.5住宿费按出差应住宿天数总额计算。 1.6出差期间伙食补助标准：（1）当天能往返的短途 出差，按35元/