不合格品及可疑产品控制流程大纲纲要图.docVIP

《不合格品与可疑产品控制流程图》 责任部门 / 人员 输入 流程 输入 / 输出 部门 操作工、检验员 不合格品、可疑产品 不合格品单 质保部 相关技术标准 提 出 相关部门 （采购 / 生产） 采购 / 生产 / 质保 QB 1201 《 检验和 标识 、隔离 试验状态控制》 质保部 / 相关部门 评 审 相关部门 （采购 / 生产） 质保部 / 采购部 Y 合 格 N 供 QC060302 反馈 《对供方的投诉》 方 N 质保部 处 置 缺陷分析 相关部门（技术 / 生产） 生产部 QB1404 纠正预防 纠正预防措施 质保部 《纠正和预防措施》 〇 生产部 返 工 返工指导书 技术 / 顾客 QB1303 特许 N 《特许，让 步》 让步 质保部 Y 检 验 检验记录 质保部 QC13010 N N 《废品处置规定》 报 废 合格 报废记录 銷售部 作配件 Y 销售 技术部 质保部 质保部 生 产 线 生产部 不合格品统计 质保部 图示说明： 相关部门QB1404 改 进 流程路线 《纠正和预防措施》 信息路线