单位内部控制制度范本单位内部管理制度.docxVIP

单位内部控制制度 范杰单位内部管理 制度 单位内部控制制度范本 单位内部管理制度 下面是由为大家整理的单位内部控制制度范本，欢迎大家阅 读参考! 第一章总则 第一条为深入开展党的群众路线教育实践活动，集中解决 “四风”方面存在的突出问题，树立为民务实清廉形象，进一步 强化机关和单位内部管理，严明工作纪律，转变工作作风，提高工作 效率，结合本局实际，制定本制度。 第二条 本内部管理制度适用于农业局全体干部职工。 第二章学习制度 第三条 全体干部职工要养成良好的学习风气，要坚持集中学 习和个人白学相结合的原则，确保学习时间、任务的完成。 第四条 根据上级部门要求开展的各项集中学习活动，由各活 动领导小组办公室或具体负责科 （室）负责牵头组织实施，并做好 会议准备、考勤记录、会议记录、后勤保障等工作。 第五条 集中学习无故缺会或迟到超过半小时的视同缺会，确 因特殊情况，须向主持会议的领导请假。同时全体干部职工要严 格按各次学习活动要求，按时、按质上报相关材料。 第六条 除局机关统一组织的集中学习外，局属各部门要结合 白身工作特点，每月白行组织开展学习活动不低于 1次;各支部的 学习严格按党内相关规定组织开展。 第七条 各部门、科（室）需使用局机关大、小会议室的，须提 前与办公室联系安排，会前会后的卫生、服务及物品管理由牵头 召开会议的部门或科（室）牵头负责。 第八条 鼓励和支持干部职工积极开展业务学习，对于参加上 级统一组织的业务学习班、培训班，按规定给予报销相关费用。 第三章工作考勤制度 第九条实行上下班作息制度。星期一至星期五上午 8: 30— 12: 00,下午14: 30 — 17: 30为上班时间。上班不得迟到和早 退，必须坚守岗位，凡擅离岗位不知去向者，按旷工处理 ；迟到或 早退的按照上级有关规定处理。 第十条 执行国家双休日制度、年休假制度。每星期六和星期 日为休息时间。双休日期间如因工作需要 （含出差、开会、下乡、 办理突发性工作、中心工作等）照常上班，视情况安排轮休。 第十一条严禁上班时间从事打扑克、下棋、玩电脑游戏、炒 股、看电影、QQ聊天、浏览购物站、织毛线等与工作无关的活 动，违反规定的按上级相关规定处理。 第十二条 外出下乡、出差和到县城内其它单位办公事，均实 行报告登记制度。局属部门职工因工外出向部门负责人报告，在 部门办公室登记；机关职工因工外出向科（室）负责人报告登记；局属 部门负责人和机关科（室）负责人外出向分管领导报告，并分别在 部门办公室和局办公室登记。但不得以下乡、出差、到其它单位 办事等为名外出办私事，未请假又未因公外出的，无论任何情况 都按旷工论处，造成工作失误的视其情节给予相应的纪律处分。 第十三条 各部门、科（室）必须按时、按质完成上级部门或单 位及领导安排布置的各项工作，并按要求上报相关材料，若因工 作不到位，造成工作延误的，视情况给予部门责任人和具体责任 人相应的纪律处分。 第四章值班制度 第十四条 特殊时期和节假日期间，实行 24小时领导带班和 职工轮流值班制度。值班人员必须保持 24小时通讯畅通，24小 时坚守岗位，守好值班电话，做好值班记录，严格履行各项值班 工作职责，不得擅离职守，按时交接班。法定节假日 ：清明节、端 午节、五一劳动节、中秋节、国庆节、元旦、春节等统一放假期 间的值班按〈〈劳动法》有关规定执行。 第十五条值班人员负责处理信访、突发事件及上情下达，下 情上报等工作。如遇特殊情况，要及时上报所涉及的分管领导和 主要领导，并根据领导意见，迅速处理，对于不够清楚，没有搞 准的问题不得擅白答复。 第十六条 值班人员要做好值班日志，凡在值班期间接到的外 来文件、信函、反映的情况、公务电话及具体处理情况等，都要 详细记录，以备查考。当班未了事宜，必须向下一班值班人员作 出交接，使接班人员了解情况并继续处理。 第十七条值班人员如擅离职守或未及时处理好值班期间相关 工作的，视情况给予相应的纪律处分。 第五章请销假制度 第十八条 严禁口头请假（特殊情况除外），因事（病）请假者， 必须写出书面假条，先批准后离岗。局长、书记请假一天之内相 互审批，一天以上按干管权限报上级领导审批 ；副局长请假一天由 局长审批，超过一天报上级分管领导审批 ；部门负责人请假一天由 分管领导审批，一天以上由局长审批 ；职工请假一天由部门负责人 审批，请假2-3天由部门负责人审批后，再由分管领导审批，三 天以上的经部门负责人和分管领导审批后，交局长审批。局属部 门工作人员请假条经审批后，将假条交部门办公室 （局领导及机关 工作人员的请假条经审批后，将假条交局办公室 ）后，方能离开岗 位，否则视为旷工。假满后速到办公室销假，未及时销假的按旷 工处理。 第十九条 凡请假者，请事假超过 30天、病假（凭医院诊断