医用缝合线项目管理商业计划书.docx

医用缝合线项目管理商业计划书 医用缝合线项目商业计划书 公司 甲壳质材料研究开发有限责任公司是一个提议中的公司 ，它拥有 甲壳质纤维制备的专利技术，提倡科技为本的绿色生活新理念，为人类提 供尽善尽美的天然生物产品。 中国医用缝合线每年约有 15亿人民币的市场需求，其中可吸收缝合 线约有7.5亿。公司成立初期生产医用甲壳质可吸收缝合线 ，以满足迅 速发展的可吸收缝合线市场的需求，使用投资建厂解决方案，针对解决 PGA（Polyglycolic Acid聚乙二醇酸）类可吸收缝合线大部分依赖进口、 价格昂贵、影响提高人们医疗水平的问题。 公司注重短期目标与长远战略的结合 ，中长期目标将逐步拓宽产品 领域,涉足甲壳质医用抗菌材料、药物缓释材料、人造器官、化妆品、 保健食品、保健服装面料、新型环保包装材料、快餐用具等 ，形成以甲 壳质材料为核心的多元化经营集团公司。 市场 医用缝合线市场是集团市场，购买过程属集团购买行为。 当前,中国大量使用的医用缝合线主要有丝线、羊肠线和 PGA类可 吸收线。羊肠线材料本身有缺陷,PGA类缝合线生产成本居高不下，使用 范围均受到影响。医用甲壳质缝合线将就这一切入点进入市场。 医用甲壳质缝合线采用竞争定价策略进入市场。产品生产成本约 2.1元/根,是PGA类缝合线的十分之一；平均定价30元/根(据调查，市场 可接受价格为30—40元/根),大约是PGA类缝合线平均市场价格的 1/2, 而且降价空间较大。 公司将在全国设立七个区域分销中心 ，与代理商、经销商一起建立健 全的营销网络。 产品进入市场的过程中将大量赠送产品让医生试用作为促销手段和 提高市场占有率的手段，第一年赠送90万根，第二年赠送160万根，第三 年以后每年赠送80万根。 国际领先的甲壳质纤维制备专利技术是制备医用甲壳质缝合线的关 键。公司将建立ISO9000质量管理体系，力争获得国际ISO9000质量管 理认证。 1.3.投资与财务 公司设在上海张江高新技术园区，享受”三免三减半”的税收优惠政 策。 公司成立初期共需资金 1100万。其中风险投资 700万，东华大学投 入资金100万，短期借款300万。其中用于固定资产投资 602万,流动资 金498万。另外，天纯生物材料有限公司设备入股 100万。 股本规模及结构暂定为：公司注册资本1200万。外来风险投资入股 700万(58.33%);东华大学(原中国纺织大学)专利技术入股300万(25%), 资金入股100万(8.33%);上海天纯生物材料有限公司设备入股 100万 (8.33%)。 第二年估计盈利1000万人民币，以后每年销售利润率 45%左右，第二 年资产报酬率为75.39%,投资回收期为两年零一个月。 风险资金最好在第3-5年撤出，采用收购方式比较适合本公司。 1.4.组织与人力资源 公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与 经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、技术副总 经理、财务副总经理。 甲壳质纤维制备技术专利属东华大学所有，绑志清教授等老师是专利 技术创造人。绑志清教授有多年的科技成果产业化经验 ，将出任公司董 事长兼技术副总经理；创业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理 工作;公司还聘请了东华大学市场营销系顾庆良教授作为营销顾问。 项目背景 2.1.产业背景 近年来，中国医疗器械产业得到很快发展。 1978年，中国医疗器械工 业总产值为7.3亿元。至V 1995年，按国家医药管理局统计为 80亿元，而 此间有关方面调查表明，全国医疗器械产业实际总产值达 160—180亿元, 相当于1978年的22-25倍,约占世界总销售额的 2%左右。中国医疗器 械行业发展滞后于化学药物工业，发达国家医疗器械与药物销售之比接 近1:1,而中国只有1:10,因此具有极大的拓展空间。 据调查，高性能的医用纺织品的增值幅度可达到 1:50左右。 当前,中国大量使用的医用缝合线有三种 ：丝线、羊肠线和PGA类可 吸收线。羊肠线和 PGA类缝合线是可吸收缝合线。 羊肠线生产工艺落后，污染环境，可吸收性差，易过敏和产生抗体反 应。当前，它的存在仅仅是由于价格优势。 PGA类可吸收缝合线大量依 赖进口，不但花费大量外汇，增加了国家和手术病人的经济负担 ，也对中国 外科手术水平的提高产生了一定影响。 据台湾工业技术研究院报告，1994年医用缝合线的全球市场值估计 有15亿美元，每年增长率约4%。 据台湾化工所资料，世界上只有三家工厂生产 PGA原料，取得极为不 易，价格居高不下。另外,PGA含水率过高将导致材料水解劣化、机械强 度下降，缝合线质量受到严重影响。 作为一种纯生物制品，用甲壳质作原料的可吸收缝合线 ，能被人体完 全吸收，无毒副作用，能够满足作为可吸