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医药公司项目商业 计划书 安康市医药集团有限公司 （中美合资） 秦巴药谷项目 商 业 计 划 书 摘 要... 错误!未定义书签 第T汾 公司基本情况 . 错误!未定义书签 第二部分 公司管理层 错误!未定义书签 第三部分 产品/服务 错误!未定义书签 第四部分 行业及市场情况 ... 错误!未定义书签 第五部分 营字靴略 错误!未定义书签 第六部分 产品制造 错误!未定义书签 第七部分 管理 错误!未定义书签 第八部分 成长战略 错误!未定义书签 第九部分 融资说明 错误!未定义书签 第十部分 财务计划 错误!未定义书签 第十■ ,部分 风险控制 错误!未定义书签 摘 要 1、 公司基本情况 4月6日，美国Shineco, Inc. 经过资产并购的方式成为长 寿医药的控股股东。12月12日，陕西省人民政府批准核发 ＜外商 投资企业批准证书＞,12月29日变更登记为：安康市长寿医药（集 团）有限公司（中美合资）。其中，美国Shineco,Inc.拥有70%勺股 权，陈吉平先生拥有30%勺股权。 安康长寿医药集团主营业务是种植、生产、供应中药材、生 产销售中药饮片和中成药多种产品 ，长寿公司现拥有124家协议客 户。 2、 产业定位 以中药种植生产为龙头，药材初级加工和饮片生产为核心，药 材交易市场和销售网络为平台，中药科技研发和新药开发为基础 ， 获得企业健康、稳定、持续发展 ，成为中国西北地区最大的中药材 种植和加工的生产商和供应商。 3、 产品/服务描述 安康长寿医药种植公司（原集团公司生产部）种植生产300种 中草药，现拥有1万亩的白有种苗基地和 3.2万亩的协议种植基 地。是西北地区规模最大的种植基地。 安康长寿饮片公司现加工能力为 300种中药饮片，其年加工 能力为吨，拥有西北地区规模最大、技术性能最先进的饮片加工 设备（满负荷生产能力为6000吨）和唯一的药材检测设备。 安康长寿医药药业公司（原集团公司批发部）负责中药饮片和 中草药的批发销售业务 ，同时也负责中成药、生化药品、生物制 品、化学药制剂、抗生素、保健食品、保健日用品以及医疗器械 批发零售业务。 4、 研究与开发 安康长寿医药集团正与陕西省生命科学院合作筹建”秦巴药 谷”神农研究所，该所拥有白主研发的中药新型常温干燥全提取新 工艺及十余种中药新品（正在申请药号）。未来将用利润总额 10% 作为研发经费用于新药开发和奖励研发人员。 5、 产品制造 药材种植：鉴于安康适于种植道地中草药 ，其中有18种中草 药的产量和价格均能左右全国市场。 饮片生产：对中草药的初级加工，包括筛选、整理、质检、包 装,并委托相关企业进行饮片炮炙。现有普通车间和药材毒性处理 车间两条生产线，同时还有西北地区唯一的药材产品质量检测设备 ， 已经过国家GM耿证。 6、 管理 安康长寿医药集团下设四个全资子公司 ，即饮片公司、种植 公司、药业公司和餐饮公司，共有员工210人，其中管理层有20人, 非管理层190人。 7、融资说明 为完成安康”秦巴药谷”项目，计划于上市前股权融资 5000 万元以满足建设常温干燥中药颗粒提取车间及仓库、药材交易大 厅、种植基地以及流动资金等资金需求。计划 在中国创业板上市 为 投 资 者 提 供 退 出 平 台。 第一部分 公司基本情况 1.1公司基本情况 公司名称 安康长寿医药集团有限公司（中美合资） 成立时间 1月9日 注册资本 3199万元人民币 实际到位资本 3199万元人民币 注册地点 陕西省安康市大桥路31号 公司性质 中美合资有限公司，其中美方股份为70%,中方股份为30% 1.2公司沿革 安康长寿前身是安康市长寿医药连锁有限公司 ，成立于3月 11日； 8月12日长寿医药连锁有限公司并购安康腾盛工艺有限公 司； 11月长寿医药连锁有限公司投资组建长寿医药中药饮片有 限公司； 1月9日成立安康市医药集团有限公司 ，下设连锁有限公 司、饮片有限公司和餐饮有限公司 ； 白6月1日至2月12日先后经过国家药品生产许可，药品 经营管理质量规范认证和药品 GMP/GSIffi书； 4月6日，美国Shineco, Inc. 经过资产并购（除长寿医药连锁有限公司 外）的方式成为长寿医药的控股股东。同年 12月12日，陕西省人民政府批准核发 ＜外商投资企业批准证书 ＞，并于12 月29日变更登记为：安康市长寿医药（集团）有限公司（中美合 资）。 1.3当前公司主要股东情况 单位: 人民币 股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话 陈吉平 959.7 万 货币 30% 韩慧玲 0915 — 3918383 Shineco,Inc. 2239 . 3 万 货币 70% 张馨予 010 —1.4当