内审计划、内审报告、不符合项报告.docVIP

　　2017 年度内审计划 　　文件编号FR-XZ-13 审核目的: 检查本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是否得到有效建立、正常运行，检查公司所开展的活动及其结果是否符合要求，以便及时发现问题，采取纠正措施或预防措施，使公司的质量、环境、职业健康安全管理体系不断完善，不断改进。 　　被审核部门: 质量、环境、职业健康安全体系涉及的全部部门。（含总经理、管理者代表、行政部、业务部、采购部、财务部） 　　审核依据: 1． GB/T 19001-2016idt ISO质量管理体系 　　要求》 2． GB/T 24001-2016 idt ISO 140012015《环境管理体系 　　要求和使用指南》 3． GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 　　规范》； 4． 相关法律、法规； 5． 顾客要求。 　　7．本公司管理手册、程序文件、其他文件； 　　审核方法: 1．基本方法文件审核、现场验证、面谈 2．检查方法查、问、看 3．检查方式抽样 审核时间、持续时间 　　2018 年 02 月 7 日 　　上午 800~1200 　　下午 1330~1730 2018 年 02 月 8 日 　　上午 800~1200 　　下午 1330~1730 　　编制 　　黄燕华 　　审批 　　陈书强 　　日期2018 年 2 月 1 日 　　内审实施计划 　　一、