材料认可管理流程.docx

**汽车工程研究院文件 签发: 材料认可管理流程 目 录 一、目的 二、适用范围 三、术语及定义 四、职责 五、流程图及流程说明 六、其他 七、附表 出 自 编 号 生效日期 版 次 第二版 修 订 页 编制/修订原因说明： 原章节号 现章节号 修订内容说明 备注 无 4.6 增加了各基地SQE对量产后的产品零部件材料不定期进行抽检。 5.1.2 5.1.2 增加了各基地SQE对零部件材料的抽检,对不合格的供应商,采取相应的惩罚。 5.1.2 5.1.2 明确采用非体系内的原材料供应商，必须提供按照**的相关材料标准进行材料认可,出具第三方的检测报告,经研发院相关部门审核签批后方可进行供货。 编制/修订部门/人 参加评审部门/人 修订记录： 版本号 提出部门/人 修订人 审核人 批准人 实施日期 备注 第一版 第二版 1目的 为了规范**汽车外协零部件材料认可，加强对原材料质量的监控，确保材料认可的严肃性和有效性，特制定此流程。 2适用范围 本流程适用于**汽车外协零部件的材料认可，是**汽车《新产品OTS认可流程》的细化和补充。 3术语及定义 3.1 OTS样件：Off Tool Sample简称OTS，用批量生产的工装模具制造出来的样件，满足台架试验要求。 3.2 OTS认可：对OTS状态件进行设计认可，OTS认可包含有材料认可、外观认可、尺寸认可、性能认可及法规件认可。 3.3材料确认清单：在签订技术协议时，供需双方共同确定的零部件所用材料明细清单。见附录A。 3.4 材料DVP：Design Verification Plan简称DVP，材料验证计划； 3.5实验资质：指实验室经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试能力和可靠性考核合格。 3.6材料检测报告：供应商依据材料DVP委托具有实验资质的实验室对原材料进行检测所得的实验数据。 3.7材料认可：OTS状态件所使用的原材料进行认可，材料认可分为正式认可、临时认可两种。 4职责 序号 部门 职责 4.1 供应商 负责按照**汽车研究院要求提供OTS样件的材料样块或样件材料检测报告。 4.2 专业部门工程师 负责零部件材料检测报告的接收、检测报告材料牌号规格的确认、材料认可报告的编制及零部件的最终OTS认可。 4.3 专业部门负责人或总师 负责对出具的材料认可报告与零部件材料确认清单、供应商提交的材料检测报告的审核。 4.4 材料工程师 负责对所出具的材料认可报告的材料是否与零部件材料确认清单、零部件图纸材料、供应商提交的材料检测报告的材料牌号、标准的一致性进行审核。 4.5 材料工程师所在部门负责人 负责材料认可报告的批准 4.6 各基地 个基地SQE 负责对量产后的产品零部件材料不定期进行抽检 5流程图及流程说明 流程 责任部门/人 文件 出具认可报告专业部门工程师零件材料清单、材料检测报告、零部件图纸专业部门工程师零部件供应商材料检测报告开始YYYNN审核审核专业部门负责人或总师材料检测报告归档归档清单车型管理员结束材料认可报告专业部门工程师N材料认可报告材料工程师所在部门负责人材料认可报告材料工程师批准N 出具认可报告 专业部门工程师 零件材料清单、材料检测报告、零部件图纸 专业部门工程师 零部件供应商 材料检测报告 开始 Y Y Y N N 审核 审核 专业部门负责人或总师 材料检测报告 归档 归档清单 车型管理员 结束 材料认可报告 专业部门工程师 N 材料认可报告 材料工程师所在部门负责人 材料认可报告 材料工程师 批准 N 零件材料清单、材料检测报告、材料认可报告 零件材料清单、材料检测报告、材料认可报告 零件材料清单、材料检测报告、材料认可报告 零件材料清单、材料检测报告、材料认可报告 5.1材料认可：包含正式认可和临时认可。 5.1.1正式认可：包含有材料供应商及牌号认可、实验认可（供应商实验室和委托第三方检测）、等效认可、采购发票认可、不做材料认可说明。塑料材料供应商及牌号认可，按《**塑料材料供应商体系》中的规定选用，原则上首选供应商体系内A类厂家；实验认可、等效认可及采购发票认可格式见附录B实验认可：指零部件的材料通过具有资质第三方实验室或者是经过**汽车专业部门认可的实验室验证，检测结果符合所选材料要求，给予的认可；所提交的材料检测报告签发时间需是认可车型开发周期内；若检测报告是供应商实验室出具，同时提交检测设备清