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浙江吉利动力总成有限公司 矩阵式流程图作业指导书 代码： DDLZC4.1.2 拟制： 谢火琼 版本： A/0 审核： 施小武 页次： PAGE 5/ NUMPAGES 6 批准： 李程 文件修（制）订履历一览表 No. 版本 文件更改 申请/通知单 发布日期 修（制）定说明 拟制 审核 核准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文件会签及发放单位（在方格中打“√”表示需会签和发放的单位） 动力总成公司 职能部门 资源 管理部 生产 物流部 发动机技术部 发动机质量部 工艺装备部 变速器技术质量部 发动机采购部 变速器 采购部 售后 服务部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 总经办