ISO9001-2015内部审核检查表(过程模式)-非常好.pdfVIP

内 部 检 查 表 检查日期： 审核员： 过程名称 P1 组织环境 过程主要负责人 高层 .过程涉及文件 《组织环境外部因素识别清单》等 标准条款要求 方法、内容 记录 评价 40256 9D40 鵀:36406 8E36 踶 24713 6089 悉 38023 9487 钇 a40702 5.2 质量方针 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的 9EFE 黾 √ 6.2 质量目标 理解及质量目标分解实际情况 经过面谈、相关人员的了 解掌握质量方针和目标 6.1 应对风险机 6 风险机会控制规范 已规定记录 遇措施 《组织环境外部因素识别清单》 《组织环境内部因素识别清单》 《组织绩效监视分析和评价改进》 《相关方需求和期望》 4 组织环境 √ 《质量管理体系的范围》 《QMS 总过程流程》 《QMS 总过程识别分析汇总》 《工艺流程与管理过程关联图》 30071 7577 畷 29093 71A5 熥 39894 9BD6 鯖 39447 9A17 騗 l35513 8AB9 誹 B22842 593A 过程特性： 是 否 夺 是 否 下述有关支持过程（风险）问 题是否已明确 是否明确执行者？ √ 使用什么（材料、设备） √ 是否已定义过程？ √ 有谁进行（技能、培训） √ √ 使用哪些主要标准？（测量、 过程是否已经被文件化？ √