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双体系内审检查表 2020年4月19日 内审检查表 第页共页 审核部门 高层领导 审核员 审核日期 标准条款 审核内容 审核记录  14001-4.1 9001-4.1 1、体系是如何建立、实施？打算如何保 持？ 按照质量环境体系标准的要求建立管理体系，形成相 关文件；经过内部职责分工，明确各部门职责权 限；，制订体系质量环境目标，进行跟踪考核；组织 内部审核，保证体系正常运行；进行管理评审，不断 持续改进。 14001-4.2 9001-5. 3 2、公司环境、质量方针确定的依据和贯彻 情况？ 依据ISO9001和14001标准要求及市场需求，结合企 业实际情况，制定质量、环境方针目标，进行贯标后 企业加强了管理，提高了职工的质量环境意识，产品 质量稳定，环境改进明显，取得了良好的效果。 14001-4.3.3 9001-5. 3 3、目标、指标如何确定？管理方案如何实 施？查环境官理方案和头施记录、质重目 标分解及考核记录。 建立了质量目标与环境目标，提供环境管理方案和实 施记录，提供 质量目标考核记录。 14001-4.4.1 9001-5.5 4、管理体系组织机构和职能确定？ 根据体系要求，建立组织机构，提供行政组织机构图 和体系管理机构图。 9001-6.1 管理体系建立的资源保障和作用? 公司确定并提供为达到产品满足质量环境及相关法律 法规要求所需的基础设施，包括生产