办公室作业指导书.docx

办公室作业指导书 一、上级来文处理 收文（前台）→填写《来文处理单》，提出拟办意见，呈交相关领导（主任）→按领导阅示意见办理（主任）→存档（前台）。 二、公司发文处理 拟稿人将文稿呈交办公室相关领导（主任）→填写《公司发文文稿单》（主任）→交分管领导（副总经理）核稿→交总经理（或常务副总经理）签发→抄报、抄送有关部门（主任）→文件存档（前台）。 三、办公固定资产添置 部门申报（科室或项目部）→办公室提交相关领导（主任）→按领导批示意见办理（主任）如添置 办公室落实采购（主任）→固定资产登记（主任）→下发至申报部门（主任）→票据报销（主任）。 四、办公用品、印刷品领用 部门申报（科室或项目部）→办公室提交相关领导（主任）→按分管领导意见，办公室落实订购（主任）→领用登记台帐（前台）→发放至申报部门（前台）→票据报销（主任）。 五、车辆使用流程 用车人提出用车申请（科室或项目部负责人）→办公室提交相关领导（主任）→办公室落实安排（主任）→登记用车台帐（驾驶员）→交办公室备案（主任）。 六、费用报销登记流程 报销人填写付款单，将票据交部门领导→办公室登记台帐（主任）→交分管领导审批（副总经理）根据制度 总经理审批→审批好后办公室（主任）通知报销人到财务科（财务科长）审核→财务科领取（出纳）。 七、工程款、各种合同流转程序 送件人填写工程款、合同流转单交项目部（负责人）签字→办公室登记台帐（主任）→有关科室签字（负责人）→分管领导（常务副总）→法律顾问（律师）→总经理审批→通知有关部门（主任）办理。 八、人员招聘 根据岗位需求情况发布招聘信息（内勤）→初送简历→面试（行政副总、主任）→复试（行政副总、相关条线负责人）关键岗位由总经理复试→通知录用/试用（行政副总）。 九、人员培训 部门申报培训计划（科室或项目部）→公司汇总半年度培训计划（内勤）→联系培训学校（行政副总）→办公室负责报名手续（内勤）→员工培训、考试→办公室统一取证（内勤）。 十、人员考核 制订考核计划（行政副总）→印发考核文件、表格（主任）→组织员工评议、收缴表格（主任）→汇总（部门经理以上——行政副总，一般人员——主任）。