IT资产管理新规制度.docVIP

分发号： ****************管理标准 MERGEFIELD 文件编号 ****/**001- IT资产管理制度 版本号：A 受控状态： -1-1 公布 -1-1 实施 ****************** 公布  1 目标和范围 1.1 为规范对****企业IT设备使用管理，确保企业IT设备安全有效运行，降低IT资产管控风险，愈加好地为企业生产经营活动服务，特制订本制度。 1.2 本制度适适用于****企业相关IT资产管理活动。 2 引用（相关）标准和文件 无 3 定义 IT设备：关键指办公自动化设备及外部设备，包含软件和硬件。软件包含ERP、PLM等；硬件包含台式机电脑、笔记本电脑、服务器、交换机等。 4 职责 4.1 信息部 4.1.1 负责IT设备使用统筹管理及年度IT设备预算控制； 4.1.2 负责监督IT设备日常使用、维护和管理； 4.1.3 负责审核企业IT设备采购申请、选型，建立IT设备配置标准； 4.1.4 参与IT设备采购商务谈判； 4.1.5 负责建立IT设备台帐，配合管理部进行IT设备资产盘点工作。 4.2 采购部 4.2.1 负责根据信息部提交采购需求进行采购，并保障质量和立即到位； 4.2.2 在信息部需要时，采购部依据其提供由经理签字工作协调单借阅或提供相关资料。 4.3 管理部 4.3.1 管理部是固定资产归口管理部门，IT设备作为固定资产管理一部分，管理部负责制订统一要求； 4.3.2 管理部负责组织IT设备盘点工作，立即做好IT设备盘点统计表，并将盘点统计提交给财务管理部和经理； 4.3.3 IT设备等固定资产采购需管理部会审，方可进行。 4.3.4 归口管理投影仪、打印机、复印机、扫描仪等办公设备采购工作； 4.4 各部门 4.4.1 负责指定信息对接人，并到信息部立案，配合信息部相关工作；如因工作需要更换，必需提前通知信息部； 4.4.2 向信息部提交本部门IT设备需求表； 4.4.3 负责建立本部门IT设备台帐，粘贴标签及报修工作； 4.4.4 负责本部门IT设备申领，并立即将闲置设备退还至信息部仓库；办理固定资产转移手续； 4.4.5 对本部门使用IT设备负有保管维护责任，保持清洁，确保正确使用。 5 管理步骤 5.1 IT资产管理步骤 5.1.1 步骤图（P10-001A） 略 5.1.2 活动描述 任务名称 节点 活动描述和管控要求 输出 关键 控制点 目标 备注 申请 A1 1、单位或个人依据实际情况，进行借用IT设备或提出IT设备维修申请。 　 　 　 维修 B1 B2 对保修IT设备进行维修，维修完成后通知保修单位或个人； 对没有维修价值或已经不能维修设备转入报废程序； 3、IT设备报废后，转入领用程序。 IT设备维修单IT-003 　 　 　 领用 B3 B4 B5 接收到IT领用申请后，信息部进行库存查询； 存在适用IT设备，办理固定资产转移程序； 不存在设备，转入IT设备采购步骤。 IT资产借用记录表IT-002 　 　 采购 C5 D5 先判定是否进行采购，不采购则向申请单位或个人进行反馈； 采购需要参考信息部出具办公室电脑配置标准（XXXX 年版）进行采购； 进行采购IT设备，在采购完成后，进入IT设备入库程序。 办公电脑配置标准 IT-001 入库 B4 IT设备采购到货后，信息部需要对到货设备进行清点； 清点后办理入库手续，并建立IT设备台帐。 回收 C2 1、进行报废或转让IT设备需要信息部进行评审是否不可使用。 6 管理内容 6.1 办公电脑申请要求 6.1.1 依据企业要求，企业标准上要求，各单位全部些人员使用自带笔记本电脑，企业不为职员单独配置电脑； 6.1.2 企业财务管理部（关键岗位）、各单位财务部（关键岗位）、、销售内勤、生产部门（库房、车间物料管理等）其它岗位若需配置电脑需提出申请，填写计算机需求申请表（见附录《计算机需求申请表》），经部门责任人、信息部责任人、企业主管签字后由信息部按配置表配置。 6.1.3 配置电脑人员，不再享受企业发放电脑补助。 6.2 IT设备分类 IT设备依据管辖部门不一样可分为办公设备和信息设备。其中办公设备由管理部制订采购计划，信息设备由信息部负责制订采购计划。 6.3 IT设备采购 6.2.1 常规采购：各部门于每个月20日提交本部门IT设备需求，无需求不需提交，依据设备种类提交至信息部或管理部，信息部和管理部每个月25日汇总IT设备需求，并依据以下标准对各部门需求进行统筹调配： 6.2.1.1 依据年度IT设备需求预算及现有IT设备资源情况进行总体统筹审批； 6.2.1.2 可内部调配标准上不