IT部工作作业流程.doc

IT部工作步骤 五、基础运行管理步骤 …………………………………………………………………11 六、计算机桌面管理步骤 ………………………………………………………………13 七、系统开发步骤 ………………………………………………………………………17 八、数据库管理步骤 ……………………………………………………………………19 九、网络管理步骤 ………………………………………………………………………21 十、系统维护步骤 ………………………………………………………………………25 十一、项目管理步骤 ……………………………………………………………………27 十二、信息安全管理步骤 ………………………………………………………………31 十三、需求管理步骤 ……………………………………………………………………35 十四、需求变更管理步骤 ………………………………………………………………38 五、基础运行管理步骤 1、总、分企业关键职责 分企业关键职责 负责机房设计、组织施工和验收，并将立案相关材料；负责机房日常运行环境例检工作；负责机房故障排除、处理，确保IT基础环境稳定； 总企业IT部关键职责 负责总、分企业机房建设、管理制度；帮助、审核及监督分企业机房建设方案；监督并定时抽查分企业机房管理工作； 基础运行管理步骤图 步骤说明 步骤 工作内容、 步骤步骤 部门 时效性 关键输入 工作说明 关键输出 风险点 基 础 运 营 管 理 流 程 发觉机房故障 分企业IT -- 对机房运行情况具体了解 查看机房相关 故障 快速定位问题，是否可自行处理。 机房故障处理时间。 机房专用设施故障短时间无法恢复，造成机构系统不可用。 故障判定 分企业IT -- 判定是否设备故障 针对机房设备进行标示，对设备运行状态了解。 经总企业机房管理人员确定故障原因 总企业 -- 对上报故障进行分析 故障查找、定位 会同分企业IT确定故障原因 原因分析 分企业IT -- 故障原因基础定位 依据设备保修情况，联络当地供给商维修。 供给商维修故障设备 总企业 -- 故障原因基础定位 跟踪故障处理 统计故障处理过程，并统计立案 故障恢复确定 分企业IT -- 确定设备是否正常运转 设备供给商提供设备故障检验和正常运行汇报 故障恢复 总企业 -- 确定设备是否正常运转 核实故障处理结果 故障恢复 步骤信息清单 六、计算机桌面管理步骤 总、分企业部门权限、职责情况 分企业IT岗 严格根据总企业IT部下发桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发觉处理不了问题，立即反馈到总企业IT部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提升实践，可上报总企业，方便在各分企业推广。 总企业IT部 搜集分企业在日常工作中碰到桌面相关问题。整理、分类分企业提交问题，立即反馈、处理问题。撰写、下发桌面管理制度及相关制度。依据IT技术地不停发展、不定时撰写新制度、修改旧制度等。不定时督促、抽查分企业桌面管理制度落实情况，并合适地给对应奖励、处罚。 企业其它部门职员 严格根据总企业IT部下发桌面管理制度实施日常维护。不许可私自重装操作系统及多种软件。在日常工作中碰到计算机异常情况，立即能够经过电话、电子邮件、飞秋等方法上报到系统管理员。等候处理问题响应等级优先次序（从高到低）：总裁室各部门一把手各部门领导班子各部门室主任各部门通常职员。 步骤图： 1）计算机硬件故障处理步骤 2）：计算机软件故障处理步骤 步骤说明 步骤 工作内容、步骤步骤 部门 时效性 关键输入 工作说明 关键输出 风险点 计算机桌面管理步骤 用户计算机故障出现 非IT部门 --- 计算机出现故障，影响工作 上报故障，要求排除 提交故障现象描述，请求排除故障 1、依据轻重缓急和响应等级优先次序来决定先处理哪些故障。2、收到故障上报，立即响应。3、收到故障上报，立即处理。4、在故障处理需要时间较长时，可经过变通方法让用户恢复正常工作。 IT分析故障、处理故障 IT部（系统管理员） --- 依据故障现象分析 分析故障现象，缩小故障源范围 定位故障源为软件或硬件 IT分析故障、处理故障（硬件故障） 计算机硬件厂家维修商 --- 依据IT约定时间上门维修 （在保修期内计算机）上门排除故障 维修或更换硬件，使得计算机正常工作 企业签约硬件维修商 --- 依据IT约定时间上门维修 （不在保修期内计算机）上门排除故障 维修或更换硬件，使得计算机正常工作 IT分析故障、处理故障（软件故障） IT部（系统管理员） --- 定位为操作系统故障 重装系统，并依据标准安装进行操作 让用户在新操作系统上工作 --- 定位为非操作系统软件故障 Windows系统中毒、办公软件使用异常、外接设备（打印机、扫描仪等）异常