内部审核管理程序ISO90012015版本新版本程序文件.docxVIP

内部审核管理程序 2015 版 目的 对质量管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保质量管理体系的符合 性和有效性，为质量管理体系的改进提供依据。 范围 适用于本公司质量管理体系审核的控制。 职责 3.1 管理者代表负责内部审核的策划，任命审核组长，批准审核计划和审核报 告。 3.2 综合部是内部审核的归口管理部门，在管理者代表领导下具体组织内审的 实施，并负责管理内审文件和记录。 3.3 其他部门积极配合，按计划接受审核，对出现的不合格负责制定和实施纠 正。 工作程序 4.1 编制年度内部审核方案 4.1.1 综合部在管理者代表领导下于每年年初进行内部审核策划、编制本年度 内审方案，报总经理批准。 4.1.2 内审方案包括：审核目的、范围、频次、审核方式和审核依据等。 4.1.3 对本公司质量管理体系覆盖的各部门及过程至少每年审核一次，两次内 审间隔不超过 12 个月。 4.2 审核员要求 4.2.1 审核员必须是经培训具有内审员资格并经总经理授权的人员。 4.2.2 审核员应保持相应的独立性和客观性 . 审核员不应审核自己的工作。 4.3 审核准备 4.3.1 管理者代表任命本次内审的审核组长及审核组组员。 4.3.2 审核组长按照年度内审方案编制本次内审的具体计划，内容包括：审核 目的与范围、审核依据、审核组成员、审核日期及日程安排等。审核计划由管理 者代表批准。 4.