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制度/步骤管理制度 文件编号 JSCA-C-038- 编写 审核 同意 版 本 V0 杨华元 余黎博 何颖飞 生效日期 -9-1 总述 制度/步骤管理步骤树 品 品 质 管 理 中 心 ： 制度 / 步骤管理步骤树 编制步骤 公布立案 步骤 宣贯 / 培训 步骤 考评步骤 检验督导步骤 修订步骤 废止步骤 实施步骤 目标 为使企业颁布体系文件（质量体系、服务体系、信息安全体系等）、管理制度、业务及管理步骤、部门内部管理制度等文件在使用过程中得以正确实施，实施中发觉问题立即反馈和改善，不停完善企业制度体系，提升企业管理水平，特制订本制度。 范围 本制度适适用于企业全部部门。 职责 企管部：统一负责企业各类体系文件、管理制度、步骤、规范、标准、临时要求等协调管理。 各部门：明确本部门制度/步骤建设要求和计划，并负责具体制度/步骤制订，包含到跨部门需要组织相关部门进行研讨，包含到部门内部企管部仅立案及审核是否和企业要求冲突。 关联部门：提出修改和会签意见，并对实施中发觉问题立即进行反馈。 技术中心/企管部：负责基础标准、技术标准管理。 人力资源部：负责工作标准（部门职责、岗位说明书、课程表等）管理。 总裁办：负责行政公文管理。 定义、分类及编号规则 体系文件：在ISO9000系列、 0系列、27000系列内一、二、三级受控文件；分为一级文件、二级文件、三级文件； 按