IATF16949内部审核检查标准表格.docxVIP

过程编号 / 名称 ( 适用的 IATF16949:2016 条款 ) ： MOP1领导作用 / 4.1-4.3/4.4.1.1-2/5.1-5.3 过程绩效指标 经营计划目标达成率 适用的质量管理体系文件 质量手册 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） √ 是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） √ 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 输入 (I) / 输 审核结论 出 (O) 审核关注要点 检查记录，包括客观证据 NC OFI NR 1、是否确定了影响实现质量管理体系的内外部因素，并对这些 因素进行监视和评审 2、是否确定与质量体系有关的相关方及其要求进行监视和评审 输入： 3、组织的质量体系范围是否确定，是否对顾客的特殊要求进行 公司经营战略和 评价，并包含在质量管理体系范围内 经营理念 4、组织是否确保所有的产品和过程符合所有使用的客户和法律 顾客期望 法规的要求 公司经营计划 输出：适合公司 5 、与产品安全有关的产品和制造过程是否形成文件。 运作的质量方针 / 目标 、组织是否明确实施企业责任方针并得到宣传，宣传方式是什 么 、最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程，已评价并改进过程有效性和效率，是否将过程有效性作为管理评审的输入 审核组长： 审核员： 被审方： 过程编号 / 名称 ( 适用的 IATF16949:2016 条款 ) ： MOP1领导作用 / 4.1-4.3/4.4.1.1-2/5.1-5.3 过程绩效指标 经营计划目标达成率 适用的质量管理体系文件 质量手册 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） √ 是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） √ 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 输入 (I) / 输 (O) 输入： 公司经营战略和经营理念 顾客期望 公司经营计划 输出：适合公司运作的质量方针  审核关注要点 审核结论 检查记录，包括客观证据 NC OFI NR 、是否制定，实施和保持质量方针并使质量方针是否与本公司的宗旨相适应？是否包括满足要求并承诺持续改进？是否形成文件并得到沟通 , 沟通的方式是什么？ 、最高管理者是否在企业内部传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性并能提供证 、最高管理者是否规定部门及岗位职责并形成文件进行沟通 、最高管理者是否指派人员职责和权限，以保证顾客的要求得到满足，这些指派是否形成文件 、部门与岗位职责中是否规定了相关人员负有以下职责和权限： 、不符合规范要求的产品和过程，迅速通知给负有纠正和预防措施的管理者； 、负责产品质量的人员，为了纠正质量问题有权停止生产； 、所有班次的生产操作，制定负责人员或委派代表，以确保产品质量。 审核组长： 审核员： 被审方： 过程编号 / 名称 ( 适用的 IATF16949:2016 条款 ) ： MOP2策划 / 6.1/6.2/6.3 / 组织的环境与相关方需求 过程绩效指标 年度目标达成率 适用的质量管理体系文件 风险和机遇控制程序 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） √ 是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） √ 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 输入 (I) / 输 审核关注要点 审核结论 出 (O) 检查记录，包括客观证据 NC OFI NR 1 、 组织是否对风险和机遇进行了分析并对风险采取一定的预 防措施和应急计划，风险分析，预防措施，应急计划是否 形成文件 输入： 2 、 质量目标是否和质量方针一致，得到沟通，适时更新，是 否进行了质量管理体系的策划？策划的结果如何？质量目 公司经营战略和 标的完成情况如何？ 经营理念 顾客期望 3 、 是否发生质量管理体系的变更（如机构调整等），变更时 公司经营计划 是否考虑变更的目的及潜在后果，质量体系的完整性，资 源的可获得性，职责和权限的分配或再分配 输出：适合公司 运作的质量目标 审核组长： 审核员： 被审方： 过程编号 / 名