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一、票据整理、粘贴要求：
1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2. 将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类， 同类票据 （如
火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起
。3. 粘贴票据的纸张大小： 应用公司财务部统一规定的票据
单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4. 粘贴要求： 粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、 左右
起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5. 粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额
处。
6. 票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，
按照丢失票据数额的 60 ％报销，但是必须注明丢失原因，并由
主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下：
1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。
2. 不要用订书机订票据。
3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。
4. 对于粘贴不规范的票据， 请自行重新粘贴。 车票的粘贴如
下：
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图 1 火车票类的粘贴 图 2 车辆通行费发票的粘贴 图 3
出租车票的粘贴 图 4 汽车车票的粘贴 图 5 汽车客票的粘
贴
三、报销注意事项
（一）票面填写：
1. 部门名称：所在部门或办事处的名称
2. 报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，
小写金额前须加钱币符号 “￥ ”，大写汉字要正确， 大小写金额
均不得有涂改痕迹。
（二）票据问题：
1. 票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票
面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2. 不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报
销
3. 报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大
小写及商品名称等不得有涂改。
4. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包
括收据， 假发票或其它经领导批准准予报销的凭单， 报销人必须
将其与正规发票分开粘贴及填写。
5. 注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
（三）单据填写规定：
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1. 出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通
工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。
2. 将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报
销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原
始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出
差补助在差旅费报销单中单独填写， 写明出差天数、 标准、金额。
报销单用黑色中性笔填写。
3. 费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金
额。补款（退款）金额。
4. 差旅报销单要按所列项目填写， 要求书面整洁字迹工整，
不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
2017-9-13
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