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航开发系统用户账号及权限管理制度
第一章 总则
第一条
航开发系统用户的管理包括系统用户 ID 的命名;用户 ID 的主数据的建立;用户 ID 的
增加、修改;用户 ID 的终止;用户密码的修改;用户 ID 的锁定和解锁;临时用户的管理
应急用户的管理;用户 ID 的安全管理等。
第二章 管理要求
第二条
航开发系统管理员(以下简称系统管理员)在系统中不得任意增加、修改、删除用户
ID,必须根据《系统用户账号申请及权限审批表》和相关领导签字审批才能进行相应操作,
并将相关文档存档。
第三条
用户 ID 的持有人特别是共享的用户 ID 必须保证用户 ID 和用户密码的保密和安全,不
得对外泄漏,防止非此用户 ID 的所有者登录系统。
第四条
用户管理员要定期检查系统内用户使用情况,防止非法授权用户恶意登录系统,保证系
统的安全。
第五条
用户 ID 持有人要对其在系统内的行为负责,各部门领导要对本部门用户的行为负责。
第六条
用户 ID 的命名由系统管理员执行,用户 ID 命名应遵循用户 ID 的命名规则,不得随意
命名。
第七条
用户 ID 主数据库的建立应保证准确、完整和统一,在用户 ID 发生改变时,用户管理员
应及时保证主数据库的更新,并做好用户 ID 变更的归档工作。
第八条
对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档,不得遗失。
第九条
公司 NC-ERP 系统中各部门必须明确一名运维管理人员负责本部门用户管理、权限管理
及基础数据维护等相关工作。
第三章 增加、修改用户 ID 的管理
第十条
公司 NC-ERP 系统中增加、修改用户 ID 应符合下列情况之一:
1、因工作需要新增或修改用户 ID
2、用户 ID 持有人改变
3、用户 ID 封存、冻结、解冻
4、单位或部门合并、分离、撤消
5、岗位重新设置
6、其他需要增加或修改公司NC-ERP 系统中用户 ID 的情况。
第十一条
2
用户 ID 的增加、修改,须由申请人填写《NC-ERP 用户账号申请表》,所在部门主管签
字审批后,系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。
第四章 用户 ID 终止的管理
第十二条
用户 ID 的终止应符合下列情况之一:
1、用户 ID 的持有人工作调动
2、用户 ID 的持有人辞职
3、废弃的用户 ID
4、临时用户 ID。
第十三条
用户 ID 的终止(不包括临时用户)须由该用户 ID 所属部门负责人或用户权限管理员填
写《NC-ERP 用户账号申请表》,申请部门主管领导签字,系统管理员审查并报主管领导审
批后执行相应的操作。
第十四条
对于辞职人员用户 ID 终止,应有一个移交期限,并提供明确的到期日。
第十五条
终止用户 ID 应先进行权限流程分析,必要时做好系统权限方案测试,以避免系统稳定
性遇到潜在威胁。
第十六条
对终止的用户 ID 主数据模板必须保存,系统管理员做好文档记录存档。
3
第五章 用户密码修改管理
第十七条
系统管理员进行用户密码修改需符合下列情况之一:
1、用户 ID 的持有人忘记用户密码
2、因管理需要,系统管理员需要强行修改用户密码。
第十八条
用户 ID 的持有人忘记密码必须填写《NC-ERP 用户账号申请表》,由所在部门用户管理
员审查,主管领导签字审批后,由公司用户管理员修改并通知申请人。
第十九条
由于管理需要,强行修改用户 ID 密码的,必须由该用户所在部门填写《NC-ERP 用户账
号申请表》,所在单位用
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