店铺系统业务流程分解.docxVIP

系统业务流程分解 一、 店铺业务流程 订货流程 快捷制单主体流程 说明： 按条件列出所有商品名细 条件1:按供商列表 条件2:按商品类列表 条件3:按部门列表 条件4:按库存报警商品列表 制作商品订货单 供商代码：XXXXX 查询 制作时间xxxx年xx月xx日 商品 代码 商品名称 规 格 单 位 进价 当前 库存 前五周日 均销售量 可销 天数 建议 订量 订货 确认 供商代码处根据列表条件变换。 到下限库存商品用红色表示 *在建议订量后加上箱数 订货商品筛选 要求：订货确认画勾，反之画叉 生成订货建议单 按供商、帐期、结帐方式生成订货建议单 订货建议单确认 订单号:xxxxxx 结帐方式: xxxxxxxxxxxxx （代销或帐期 xx 天） 供 商：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 联系方式： xxxxxxxx 商品 代码 商品名称 规格 单 位 进价 当前 库存 前五周日 均销售量 可销 天数 建议 订量 审批 数量 合计 订货单据审核 订货主管订货数量确认 生成最终订单 XXX斌场商品订货/验收清单 订货/验收单号：xxxxxx 订货时间：xxxx年xx月xx日xx:xx 要求到货时间：xxxx年xx月xx日00:00 供 商：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 联系方式: xxxxxxxx 结帐方式: xxxxxxxxxxxxx 送货地址 :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 商品代码 商品名称 规格 单 位 国际条码 订量 一次验 收数量 二次验 收数量  合计［ 制单人： 审批人： 供商： 一次验收： 二次验收 注::此单据为打印单 2）紧急制单 紧急制单主体流程 说明： 单据制作，输入商品代码，加入订货建议单。 制作紧急订货清单 订单号：xxxxxx 制作时间xxxx年xx月xx日 商品 代码 商品名称 规格 单 位 入 数 进价 箱 数 订货量 订货成本 合计「 订货单据审核 订货主管按订单号确认供商订货数量 紧急订货单据确认 订单号： xxxxxx 原订单号: xxxxxxxx 结帐方式: xxxxxxxxxxxxx （代销或帐期 xx 天） 供 商：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 联系方式: xxxxxxxx 商品 代码 商品名称 规格 单 位 入 数 进价 箱 数 订货 量 订货成本 确认 数量 合计1 生成最终订单 按供商生成订货单，同快捷订货。 退货流程 退货单据制作 退货制单主体流程 说明： 录入供商代码后录入商品代码，加入退货清单。 要求：供商无库存数据时，不能录入商品代码。 退货单据制作 退货单号:xxxxxx 供商代码：xxxxxxx 制作时间xxxx年xx月xx日 商品 代码 商品名称 规格 单位 退货价 退货 数量 退货成本 合计「 退货单据审核 订货主管按退货单号确认退货数量 生成最终退货单 生成退货单，可打印相应单据。 联系方式： xxxxxxxxxxx)W场商品退货清单 联系方式： xxxxxxxx 商品 代码 商品名称 规格 单 位 商品 类型 退货单价 退货数量 退货成本 退货单号：xxxxxx 退货时间： xxxx 年 xx月xx日 xx:xx 所退供商:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 退货原因:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  共有商品？种 合计 验货流程 1) 订单验收 说明： 录入或选择供商代码后，选择订货验收单号，按实收量录入验货数量，并提交确认 xxxx店铺订货单据验收 订单号:xxxxxx 订货时间：xxxx 年 xx月xx日 xx:xx 到货时间：xxxx 年xx月xx日 xx:xx 供 商：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 联系方式： 送货地址:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 送货单号:xxxxxx 商品 代码 商品名称 规格 单 位 进价 订货 量 订货 成本 送货 量 送货 成本 签收 量 签收 成本 总计？个品种 合计： 财务记帐：财务环节无修改功能，再核对票面后，按转接凭证处理。 输入处理日期，显示待结转订货验收单 财务凭证记帐 订货验收信息 共有xx份订单首页上一页下一页末页 当前时间： xxxx 年 xx月xx日xx:xx 供商 编码 供货单位 单据号 订货验收单位 验收时间 验收成本 是否 记帐 可连接 订货验收凭证小计？张 小计： 共？订货验收凭证 合计：  由单据号连接订货单据验收。 商品变售价流程 商品变售价制单主体流程 说明： 录入变价商品代码，生成变价待核单据，经审核后生效。 Xxxxxx单位变价单据制作 变价单号:xxxxxx 制单时间xxxx年xx月xx日 商品 代码 商品名称 规格 单位 原售价 现售价