广西大明山国家级自然保护区管理局2018年度部门预算及三.docxVIP

广西大明山国家级自然保护区管理局 2018年 度部门预算及“三公”经费预算 目录 第一部分：部门概况 一、 广西大明山国家级自然保护区管理局及所属单位主要职责和 2018年主要工作任务2页 二、 机构设置和部门预算单位构成? ? 2页 三、 编制现状和人员构成? 3页 第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 一、 2018年部门收支预算总体情况? 4页 二、 2018年部门财政拨款收支预算情况? 6页 三、 2018年部门预算“三公”经费支出预算情况? 8页 四、 其他重要事项情况说明? 10页 五、 专业名词解释? 11页 第一部分：部门概况 一、大明山管理局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 （一）主要职责 根据市委、市人民政府的授权履行《中华人民共和国自然保 护区条例》规定的职责，主导大明山及环大明山自然生态资源保 护和旅游资源开发工作，对大明山旅游区内的经济、社会事务、 党务、行政工作实施统一领导、统一规划、统一管理，统一保护 和开发。 （二）2018年主要工作任务 围绕大明山“保护立区、旅游旺区、科研强区、项目兴区、 依法治区”的工作部署，2018年主要工作目标及措施：1 .抓好 党建工作，推动基层党组织建设；2 .构建“建设标准化、管理规 范化、监测科学化、宣教多元化、社区和谐化” 森林防火和资源 管护模式，加快防火基础设施建设，构建无人机野外视频检查系 统等防火综合管理系统；3 .做好第一批放归黑叶猴后期监测工作， 确保黑叶猴野外存活并成功繁殖，全面完善宣传教育基础设施， 建设完善保护区标识标牌系统和宣教解说系统、宣传网站； 4.按 照山上做“减法”、山下做“加法”的发展思路，在保护区范围内 主打生态牌，拓展高端市场。在风景区范围内、保护区外围，整 体开发建设特色旅游小镇——国际康养度假区，打造环大明山旅 游大本营，形成辐射带动环大明山旅游的“ 龙头”区域。 二、机构设置和部门预算单位构成 （一）机构设置 本级单位和内设机构 我局单位性质为参公管理的正处级事业单位、经费管理方式 为全额，事业单位分类改革类别为公益一类，隶属于南宁市人民 政府，实行一套人马两块牌子（广西大明山国家级自然保护区管 理局（南宁大明山风景旅游区管理委员会））；内设机构有：党政 办公室、财务科、规划建设科、科学研究科、旅游发展科、经营 管理科、资源保护科、安全生产监督科、人事科、宣传法规科、 综合管理科、接待办公室、西燕护林防火站、天坪护林防火站、 铜矿护林防火站、汉江保护站。 （二）部门预算单位构成 1.大明山管理局为一级预算单位，无二级预算单位。 三、编制现状和人员构成 （一） 编制现状。我局的编制人数为208人，其中参照公务 员管理编制人员43人，全额事业编制人员155人，后勤服务控制 数10人。 （二） 人员构成。目前，我局在编在职人数189人，离休0 人，退休95人。在职在编职工中其中正处级 1人，副处级5,正 科级15人，副科级6人，其他13人，编制内专业技术人员149 人，利用财政资金聘用的人员为 68人。 第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2018年部门收支预算总体情况 （一）2018年部门收入预算总体情况 2018年收入总预算8156.3万元，同比减少907.92万元，下 降 10.02%。 一般公共预算拨款8156.3万元，同比减少907.92万元，下 降10.02%。其中：经费拨款8156.3万元，同比减少907.92万元， 下降10.02% ,收入减少的主要原因是：2130299其他林业支出专 项预算收入安排减少。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的 资金0万元同比增加0万元，增长0%。 政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。 纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，同比增加0万 元，增长0%。 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，同比增加0 万元，增长0%。 （二）2018年部门支出预算总体情况 2018年支出总预算8156.3万元，基本支出2,478.67万元， 占支出总预算的30.39%，同比增长230.43万元，增加10.25%。 项目支出5,677.63万元，占支出总预算的 69.61% ,同比减少 1138.35万元，下降16.7%。无县区补助支出。 2018年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安 排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中： （1） 208类社会保障和就业支出预算 302.14万元，占支出 总预算3.7%，同比减少54.58万元，下降15.3%,支出减少的主 要原因是离退休人员退休费转由社保局发放，离退休人员退休经 费减少 210类医疗卫生支出预算 249.33万元，占支出总预算 3.1% ;同比增加2