技术性文件控制程序.docxVIP

1.0 目的： 图纸和技术资料是体现技术文件的一部分， 体系技术文件的统一管理，使图纸和技术资料的 更改在受控的状态下进行，能够确保过程的稳定， 2.0 范围： 产品所涉及到的开发/设计、样件生产、试生产、批量生产等所需的图纸与技术资料，包括 顾客和供方所提供的图纸与技术资料。 3.0 术语 图纸与技术资料：技术部编制的技术标准、作业规范、包装标准、图纸、工艺文件、 操作指导书及与产品有关的技术性文件； 顾客提供的图纸/图样、技术标准、技术条件/协议、 质量规范、检验规范、检验标准、电脑软盘 /软件、样品。 4.0 职责： 技术部负责绘制、制定、保存所有的图纸和技术资料。 技术部负责接受和保存所有顾客图纸和技术资料。 技术部负责对于所有技术性文件的评审和发放、回收管理。 办公室负责本公司质量记录的管理，包括质量记录的发放、查阅、到期督促销毁。 各部门自行保存本部门的质量记录； 5.0 工作程序： 图纸、技术资料的制定评审和发放、回收管理： 技术部绘制和制定所有图纸和技术资料均由技术部主管批准生效； 生产部、技术部制定的技术性操作规范、作业指导书等文件均有技术部主管评审生 效。 所有图纸和技术文件的发放由技术部负责。确定发放范围；按照各部门图纸和技术 资料的需求量，填写〈〈技术文件发放 /回收/审批控制清单》，经批准后发放，各部门统一领 取。 顾客图纸和技术文件由技术部校对、复制，编号；确保图纸的零件编号、技术要求 和顾客保持一致；按照以上条款发放。 更换产品品种或其他原因需要回收图纸，由技术部门根据部门发放清单的数额，回 收文件和图纸。统一交技术部保管或处置。 车间操作人员、所有文件和图纸的持有者，有义务保管拥有的图纸和文件，部门由 负责人指定文员统一管理； 发生遗失由图纸文件的保管者， 做书面申请，经部门负责人或主 管批准后，向技术部提出补领。 （视图纸、文件的重要程度，办公室保留赔偿的权利） 。 5.2 图纸和技术资料的更改： 技术部有图纸和技术资料更改的权利；任何的更改要求均由操作人员和所在部门提 出申请，填写〈〈技术文件更改申请表》；技术部在一个工作日内进行核对或评审，批准更改， 并指定更改实施人。顾客图纸更改必须填写〈〈技术文件更改联系单》 ，在取得顾客同意并确 认后生效；内部图纸和技术资料的更改由技术部填写〈〈技术文件和资料修改 /审批一览表》 技术部部长批准以后更改；更改以后，技术部评审和核对以后，签字生效。 需要更改的文件的处理： 5.2.2.1需要作较小的修改，由技术部经过校对和评审，确定修改的项目或数据后，拟订修 改通知（形成文件）。凭修改通知，派员前往文件的存放点，就地修改，加盖更正章。 5.2.2.2重大的修订，各部门回收原有的文件，技术部作统一的校对和修订然后再行统一发 放。 5.2.2.3修改和修订以后，技术部保存必须的记录；如遇有顾客的图纸、文件需要修订时， 取得顾客的批准以后，实施修改。和顾客的图纸和技术资料保持一致。 5.2.2.4所有图纸和文件修改以后，一律加盖更改章，表示已作修改。 5.2.2.5图纸标识：试制章（包括：发放日期、接收部门） ；量产章：（包括：发放日期、接 收部门）。 技术部应保证在所有需要图纸和技术资料作业的现场，具有相关的图纸和技术资料。 技术部在向顾客和相关方输出图纸和技术资料时， 必须通过本部门负责人的批准； 在 图纸和技术资料的封面，加盖标有企业名称的文件发行章。 夕卜来技术性文件和资料的发放， 参考以上的发放条款， 由各部门保存；每年过程审核 时，技术部列入检查表的内容，做例行的检查；确保文件的元好性。 5.6 技术部按照生产过程中实施日期的图纸、技术资料、技术规范 /技术标准，分类登记 管理； 包括所有文件、图纸的更新（如：当这些技术规范的更改影响 PPAP时，技术部、 质检部及时对PPAP相关资料和记录进行更新）。 6.0 相关文件： 6.1 〈〈文件控制程序》 7.0 相关记录： 7.1 技术文件和资料修改/审批一览表 7.2 技术文件更改申请表 7.3 技术文件更改联系单 7.4 技术文件发放/回收/审批控制清单 7.5 文件销毁记录 8.0 附录：图纸和技术资料管理流程图。 附件 一：图纸、技术资料管理流程图 责任 部门 记录表 格 相关部门 技术文件更改申请 表 技术 部 技 术 文 件 更 改 申 请 表 技术部 技术文件和资料修改/审批一览 表 技术部 技术文件发放/回收/审批控制清 单 文 件 销 毁 记 录