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项目HSE体系运行检查表 施工现场体系文件执行情况检查表 受检单位： 检查时间: 序 号 标题 检查内容 检查要点 检查 力工1 检查结果/ 隐患内容 整改措施 整改期 限 责任人 一 HSE* 系 建设 1、项目建立HSE体系，并定期开 展审核，每年至少审核一次 体系合规性、一致性、 兼容性、可执行性 查资料 2、项目HSE体系应与法律法规、 公司HSEft系、业主要求等保持 良好的兼容性 二 组织机构 与责任制 1、项目部建立HSE管理机构； HSE各级机构/岗位工 作职责明确；各岗位人 员明确了解本岗位HSE 职责 查资料 2、项目部建立HSE责任制； 逐级签订HSE责任书至 各基层班组、岗位人员 三 危险源辨 识、风险 评价和风 险控制 1、进行危险源辩识、评价 评价过程是否同时考虑 了三种时态（过去、现 在和将来）？是否包括 三种状态（正常、异常 和紧急）的危险以及七 种类型的危险因素？评 价之后是否对危险因素 进行分级？ 查资料 2、制订重大危险源及重要环境因 素管理方案，并报总包公司项目 部备案 能消除或控制重大风险  序 号 标题 检查内容 检查要点 检查 力工1 检查结果/ 隐患内容 整改措施 整改期 限 责任人 四 培训与宣 传 1、项目制订实施HSE?训教育计 戈（J,计划应有针对性，并有考核 标准或要求 培训要有针对性，培训 率应达到100%宣传教 育要采取多种手段，营 造良好的氛围。 查资料 2、及时开展新入场员工三级教 育、开工前培训 查资料、 现场询问 3、特种作业人员专项安全教育达 到 100% 4、现场有安全宣传标语；在危险 作业场所悬挂警示标志 现场检查 五 特种作 业人员 管理 1、建立特种作业人员管理制度 查资料 2、建立现场特种作业人员动态信 息台帐 3、特种作业人员资质是否属实， 相关证件是否在有效期内 查资料、 现场检查 4、特种作业是否都是持证上岗 现场检查 六 承包商管 理 1、承包冏对分包冏进行审核，分 包商资质符合项目HSE要求 查资料 2、承包商与分包商签订 HSE协议 （合同），责任明确 3、分包冏应根据项目 HSE要求， HSE管理制度和操作规程、 应急预案，并报承包商备案 查资料 4、分包商有专职HSEX作人员， 人员资质符合、 查资料、 现场询问  序 号 标题 检查内容 检查要点 检查 力工1 检查结果/ 隐患内容 整改措施 整改期 限 责任人 5、分包冏应根据项目 HSE要求， 及时组织对所有人员进行培训教 育和安全技术交底，并组织进行 应急演练 6、分包商应配备基本的应急物资 /设施，承包商定期对其进行检查 查资料 七 危险作业 管理 1、项目应建立危险作业许可证审 批制度 查资料 2、每日每项作业前安全交底 查资料、 现场检查 3、工作人员知道许可证限制范围 和紧急情况下应急措施 现场 询问 4、作业许可证须回收存档，日常 监督检查要有文字记录 查资料 八 应急准备 和响应 1、制订应急准备和响应制度，编 制各项应急预案 应急预案应囊括现场所 有重大危险活动/重要 环境因素 查资料 2、成立项目应急反应小组，分工 合作，职责明确 如：何人报警、何人组 织撤退、何人实施抢救、 何人进行医疗救护都必 须责任到人 3、应急物资/设施齐全，如急救 箱、沙、水管及消防器材等？ 应急物资/设施定期检 查、维护，相关管理制 度齐全  序 号 标题 检查内容 检查要点 检查 力工1 检查结果/ 隐患内容 整改措施 整改期 限 责任人 4、进行演练并作记录 当紧急情况发生或定期 试验后，是否对相应程 序进行评价和修订？特 别是职责、合作、信息 交流。 九 合规性检 查 是否对适用的法律、法规符合性 定期检查评价？ 是否保存了对合规性定 期评价的记录 查资料 十 记录控制 1、是否完好地保存各种相关记 录？ 查资料 2、记录是否定期收集、归档 1、施工现场进出口有大门、 有门 卫和门卫制度 2、岗位人员正确使用个人劳动保 护用品 现场 检查 十 一 其它 3、现场设备、设施、物品摆放合 理，安全通道畅通，无堵塞、占 压现象 4、现场用电符合安全要求，无私 拉乱接，漏电保护器定期检查合 格 5、消防器材规格、数量符合要求， 有检查记录 查资料、 现场检查 6、Jc王警力、标心齐全、酉生目 现场检查  第二部分、施工现场专项作业检查表 受检项目:检查时间: 受检项目: 序 号 标题 检查内容 检查要点 检查 力工1 检查结果/ 隐患内容 整改措施 整改期限 责任人 一 高处作 业：凡在 坠落局度 基准面 2m以上 （含 2n） 有可能坠 落的高处 进行的作 业 是否办理高处作业许可证 现场询 问现场 检查 是否落实局处作业安全工作许可 证中的内容 是否佩戴安全市 安全市是