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2013 年管理评审报告 20 13 年管理评 审报 告 对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行全面系统的评价，以确定质量 评审目的 管理体系存在的问题和改进措施，使质量管理体系不断得到改进，提高质量管 理水平。 评审时间 2013 年 1月6 日 参加人员 依《 2013 年度管理评审计划》及《内部审核和管理评审程序》要求，公司于 2014 年 1月6 日召开了管理评审，本次会议内容为： 一、内 / 外部审核情况： ① ISO9001:2008体系内审情况： 2013年 12月25-26 日依2013年《内审计划》及《内部审核和管理评审程序》文件要求，组织 公司内审团队对我司实施了 ISO9001:2008质量管理体系的内审， 本次内审共发出 13份一般 不符合项报告，具体分布如下： 1) 跟单部： 1份（ 7.4.1采购过程）； 2) 品质部：三份（违反 7.4.3采购产品的验证及 4.2.4记录控制条款）； 3) 车缝部： 3份（违反 7.5.3标识和可追溯性条款及 6.2.2能力、培训和意识条款）； 4) 技术部 :1份 (违反 4.2.4) 5) 裁床：一份（违反 7.5.1工作环境） 6) 仓库：一份（违反 5.4.1质量目标） 7) 机修部：一份（ 6.2.2能力、培训和意识条款） 8) 人事部： 2份（违反 6.2人力资源和 5.4.1质量目标） 综上，均为一般不符合项，未发现严重不符合项，说明 ISO9001:2008质量管理体系在我 司能得到持续、有效、充分实施。 本次审核问题点分布在 6.2条款及 7.4条款和 4.2.3-4条款较多，说明各部门对体系标准条款要 求执行的深入性尚待提升；由于审核抽样风险，本次审核结果并不能直观归结为有不符合 项或者开不符合项多的部门就是做的不好的部门， 未开立不符合项的部门就是做的好的部 门，审核的目的在于检测体系在内部是否持续、全面展开，我们开展内审的目的是为了监 督及推动体系更深入、全面的提升！ ② ISO9001:2008体系外审情况： 2013 年 10月9 日，XX认证公司对我司进行了 ISO年度审核，以确认公司在审核周期内管理 体系的完整性，并决定证书的持续有效性，通过此次中鉴认证公司认定公司的动作流程有 效，审核通过，并未有发现新的不符合项（三个观察项）。 ③XX 公司 EHSH 审核情况：（ XX公司）： a ．2013 年 4 月23 日，客户委托 XX公司到工厂作了社会责任的现场稽核，共审核 86项， 提出 33个问题点，均为一般不符合事项；评分为 72.2 分。已回复整改措施，待后期审核 验证。 ④XX 公司质量体系稽核情况： 2013 年 6 月21 日，客户XX 到公司作了质量体系的现场稽核，本次审核得分为 82.6 分， 审核开立 2 项不符合、 5 项建议 ，均为一般不符合事项；已回复整改措施，待 后期审核验证。 综上，公司在对应国标及客户的要求中都表现了积极的应对与配合，并取得了一定的成 绩；为公司的质量、环境、安全、社会责任等方面的内控做了应有的承诺及表决。 二、质量方针、目标及其实施情况： 1）质量方针：质量一流，交期准时；客户至上，精益求精。此方针经讨论予以延用。 2 ）年度总目标：： 客户满意度≥ 95% 交期准时率＜≥ 96% 品质问题退货≤ 2次 重大质量投诉≤ 2次 共有 7个客户参加客户满意度调查， 2013 年的客户综合满意率为 91% ，没达到公司的要 求 . XX 客户在本年度质量体系审核时 ,指出公司质量目标 : 重大问题投诉 ≤2次/季度（每年 8次）， 很难达到客户 满意度 ≥95,现已修订为 重大质量投诉≤ 2次/ 年. 3 ）部门分目标： 2013 年生产部目标有修改： 返工率≤ 1%/ 月和产品批次合格率≥