中国强企业KPI绩效考核的指标.docVIP

KPI 考核指标说 明 定量指标考核分数计算方法采用区间比例法的，即设置基准值、目标值和挑战值划分不同区间按比例计算： 1) 当实际完成值 基准值时，考核得分 ＝ 0 ； 2) 当实际完成值 ＝ 目标值时，考核得分＝ 100 ； 3) 当实际完成值 挑战值时，考核得分＝ 110 ； 4) 当基准值 实际完成值 目标值时，考核得分＝ 100 ×完成率； 5) 当目标值 实际完成值 挑战值时，考核得分＝ 100 ＋ 10 × ( 实际完成值－目标值 )/( 挑战值－目标值) 。 已编制有已编制有  KPI KPI  指标库的总部板块 / 部门：运营管理、投资发展、设计管理、成本管理、招标采购、工程管理、大客户、人力资源 （资金办管公理室板、块监还察没、有财）务管理、审计、法务 指标库的分子公司部门：分子公司、营销部、工程技术部、财务部、综合部 运营管理考核指标库 考核维度 财务 内部运营  编号 考核指标 指标定义 / 公式 考核评价标准及目标值参考 指标类型 考核周期 数据来源 1 部门预算变动率 （ 1- 实际费用 / 预算费用）× 100%基准值： 5%；目标值： 3%；挑战值：2% 定量 半年度 / 年度 财务管理部 2 公司年度经营计划完成率 年度经营计划完成数量 / 经营计划项目 80%；目标值： 85%；挑战值： 90% 定量 年度 运营管理中心 总数× 100% 基准值： 在考核期内公司要求拟定的制度流程数 从制度、流程制定的及时性和和完整性来衡 3 公司相关制度流程的制定 量，出现未在规定时间完成符合质量、数量要 扣分法 半年度 / 年度 运营管理中心 量 求的一次扣 5%，扣完为止 4 考核期内项目开发计划完成情况 实际完成开发计划 / 考核期内项目开发 85%；目标值： 90%；挑战值： 95% 定量 年度 运营管理中心 计划× 100% 基准值： 指标值≥ 3次，得 0分； 5 部门间协作 对运营管理中心的投诉次，办化室裁定 指标值＝ 2次，得 60 分； 定量 半年度 / 年度 办公室 责任在运营管理的按标准评分。 指标值＝ 1次，得 80 分； 指标值＝ 0次，得 100 分。 6 项目关键节点计划完成率 实际完成节点 / 计划完成节点× 区间比例法：基准值： 85% ；目标值： 95% ； 定量 年度 运营管理中心 100% 100% 挑战值： 7 项目后评估完成率 考核期内应完成项目后评估的数量 少完成一次，该项不得分 定量 年度 运营管理中心 8 部门流程符合性 进行流程审核，评估流程符合程度 75%；目标值： 85%；挑战值： 95% 定量 半年度 / 年度 运营管理中心 符合流程数/ 总审核流程数× 基准值： 100% 9 公司组织员工培训计划完成率 实际参训人数 / 计划参训人数× 100%基准值： 90%；目标值： 95%；挑战值： 100%定量 半年度 人力资源部 部门平均每月自行组织专业培训 2次以上得权重 专业培训次数 分 100 ％；培训 1 次得权重分 80 ％，少于 1 次不 定量 半年度 运营管理中心 得分。 学习成长10 部门专业培训 部门参训率＝ 100 ％，得全分； 培训效果评价 100 ％≥参训合格率≥ 90 ％，得 80 ％权重分； 半年度 运营管理中心 90 ％≥参训合格率≥ 80 ％，得 定量 60 ％权重分； 参训合格率≤ 80 ％，得 0分。 11 员工流失率 =员工主动离职人数 / 员工总 25%；目标值： 20%；挑战值： 15% 定量 年度 人力资源部 员工主动离职率（控制型指标） 基准值： 数× 100% 考核维度 财务 内部运营 人力资源管理考核指标库 编号 考核目标 指标定义 / 公式 考核评价标准及目标值建议 指标类型 考核周期 数据来源 1 部门预算变动率 (1- 实际费用发生额/费用预算额)× 5%；目标值： 3%；挑战值 :2% 定量 半年度 / 年度 财务管理部 100% 基准值： 2 人力成本预算偏差率 (1- 公司人力成本支出 / 公司人力成本预 基准值： 15%；目标值： 10%；挑战值： 5% 定量 年度 财务管理部 算)×100% 每发现错误一项扣此项分数的 10%，每延迟一 3 劳动合同管理完整性 保证劳动合同完整准确 天扣此项分数的 20%；累计出现 5处以上错误或 定量 半年度 / 年度 人力资源部 延迟报送 3天以上，此项不计分 4 人均效能 人力成本投入产出比 =公司净利润 / 人力 4；目标值： 5；挑战值：6 定量 年度 人力资源部 总成本 基准值： 5 员工招聘及时率 实际按时招聘人数 / 考核期内计划招聘 75%；目标值： 80%；挑战值： 90% 定量 半年度 / 年度