技术部内审检查.docxVIP

审核员:质量环境管理体系内部常核检查记录表 审核员: 体系条款 审核内容或提1可 审核事实记录 审核凭证 5. 4. 1 3 4 3 6. 4 4. 2 4.3.1 1、与技术部经理及生产人员面谈，是否知道公司质量方针和 质量目标？是否知道公司质量目标在本部门的分解情况 ？是否 知道自己的岗位职责？ 查.质里手册和程序文件. 1、查看部门质量环境管理体系文件受控情况，是否受控？ 是否有效版本？记录填写是否规范？ 查：⑴程序文件。 ⑵抽查2~3份部门受控文件。 ⑶查5~7份记录 ⑷查部门受控文件清单目录。 1、是否使用了适宜的设备、仪表、工装及与质量要求一致 的工作环境（包括安全、卫生、环保等法规，基础设施和工 作环境控制程序中的要求）？ 查：⑴程序文件。 ⑵是否建立了设备台帐。 ⑶在生产现场查设备、仪表的状况。 ⑷生产现场是否规范（即搞好了整理、整顿、清洁、清 诚信守法、科技创新；追求卓越品质、共谋持续发展 火灾发生控制率：100% 设备及时维修保养率：100% 固体废弃物分类收集处理率：100% 节能降耗、部门三年内单位电能消耗递减：100% 制正义件控制程序，对本部门相美义件都进行控制，有 相关的发放记本，各场地文件均为最新有效版本，各文 件排放规整，无损坏现象。 通过查询技术部提供的台帐， 设备、仪表、工装及与质量 要求一致的工作环境（包括安全、卫生、环保等法规，基础设 施和工作环境能符合要求。 办公室，生产车间干净卫生，工人们的精神面貌不错。 受审部IT /单位： 技术部 日期: 编号:HY/QE- JL—2702  7. 1 7. 5. 2 7. 5. 3 扫、安全、卫生等）。 1、对广品头现是如何进石策划的？ 查：质量手册、程序文件。 1、查阅3个月的生产计划、生产报表、生产记录的情况等， 了解是否按计划进行，有尢更改？如何控制？ 查：各种记录3~5份。 程序文件。 1、 生产中关键（特殊）工序是如何人确定的？质量控制点 是否设置合理？是否有监控记录？相关人员是否经过培 训？ 查：⑴程序文件。 ⑵查3~5份监控记录。 ⑶查阅人员培训记录 2~3份。 2、 监视仪表工作是否止常？是否按周期校准？ 查：现场查3~4台仪表。 查看监视人员的资历证明。 3、 生产设备是否满足要求？ 查阅有关的维修、保养记录。 4、 查阅必要的作业指导书，现场考核 2~5名该工序的操作 者。 1、 生产制造部的员工是否经过培训，并经考核和认可？新 员工进厂是否经过培训？ 查：培训记录及对其的评价。 2、 特殊工种人员是否有培训合格证？ 查：合格证2-3份。 生产现场列明了重要环境因素，安全生产的责任人，工人们能 清楚各工序的环境因素，都有这方面的意识。 3个月的生产计划、生产报表、生产记录的情况完整，相关负 责人员都有签字。 工厂的钳工过程，喷塑过程为关键过程及特殊过程， 相 关的人员，机器设备都处丁良好状态，员工都有相关的 培训记录。 生产设备能满足产要求。 新进厂的员工，都经过了上岗前培训，所有新进厂人员 都经过部门负责人考核合格后才能上岗。电工焊工都有 上岗证。  4. 4.6 技术部与重大环境因素有关的运行与活动有哪些？ 与环境有关的设备，是否有日常管理规定？ 是否有原材料供应的环境影响评价程序？ 设备入厂前是否评价？有无程序？ 对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制限界值， 有无支持的作业文件？ 运行控制程序和作业指导书是否具备可操作性？ 有关的程序和要求是否通报供方和承包方？采用何种方式 通报？ 车间及厂界噪音排放标准是多少？主要噪声污染源有哪 些？ 噪声防治设施和方法有哪些？ 有无社区居民投诉？ 是否对员工进行了关于油类及危险物质的培训？ 废弃物污染源及废弃物种类有哪些？ 有无节约能源、资源的规定？ 采取了哪些节约能源、资源的措施？ 对钳工工序，喷塑工序进行了识别，并且规定了燥省容 限。钳工工序，喷塑工序有作业指导书给指导，能够保 质保量地完成生产任务。 噪声控制率噪声排放达标，昼：＜ 60dB夜：V50dB, 工厂周围的环境较好，处丁工业集中区，相关人员的有 害质进行了培训。 所有的设备都做到人走机停，水资源也是采用循环利 用。