疾控中心内部审核总结报告及附件.pdfVIP

疾病预防控制中心 2011 年内部审核计划 ZS-CDC-QRD-1502502-2010 审核次数 审核时间 审核负责人 审核计划编制人 审核部门或要素 监测检验科 2011 年 3 中心办公室 第一次 10 日 中心质控室 编制： 年 日 批准： 年 日 疾病预防控制中心内部审核计划表 ZS-CDC-QRD-1502503-2010 时间 2011 年 3 10 2011 年 3 11 2011 年 3 11 内容 日 日 日 仪器标志管理 文件控制 人员培训 仪器设备 检验报告 内审总结 审核要素 原始记录 档案管理 环境 审核部门 监测检验科 质控室 办公室 按程序文件逐条 按程序文件要素 找出不合格项或 审核类型 检查 检查有关工作情 缺陷项，确定纠 况 正措施并限期改 进 编制人： 批准人： 日期： 疾病预防控制中心内部审核记录表 ZS-CDC-QRD-1502504-2010 不符合项编号 审核员姓 受 审 核 不符合内容摘要 审核日期 纠正措施 跟 踪 日 名 部门 结束日期 期 监 测 原始记录不规 2011 2011 年 2011 检 验 范，仪器三色 年 3 3 16 年 3 2011031001 科 标志使用不规 10 日 日 10 日起 范 质 控 档案管理不完 2011 2011 2011 科 善 年3 年 3 年 3 2011031101 没有收集资