不良品的退回处理程序.pdfVIP

不良品的退回处理 1. 目的： 为了有效进行产品退回过程中的管理及监控。 2. 适用范围： 适用于因各种原因造成的产品退回的处理。 3. 相关权责： 3.1 销售部负责将退货信息返回到公司各相关部门并办理退货手续。 3.2 成品仓库负责退回货品的运输事宜及相关信息衔接工作。 3.3 仓库负责退回货品出入库管理及退货区域划定管理。 3.4 品质部负责退回货品质量状况的判定。 3.5 生产部负责退回货品的返工返修处理。 3.6 财务部负责监控退货单据的落实情况。 3.7 行政部负责相关单据的归档管理 . 3.8 其他相关部门配合实施。 4. 名词定义： 无 5. 作业流程： 见下页 . . . . 6. 作业说明： 6.1 销售人员得知产品需退回的信息后，通知成品仓库安排运输回公司。 6.2 销售人员需通知成品仓库办理运输事宜，一般情况下，不得自行委托物流公司将货物 运回。 成品仓库应在当天对产品的运输安排告知现场的销售人员。 特殊情况下， 经物流部经 理同意，可由现场项目 / 工程人员办理货运事宜，费用结算手续仍由物流部办理。 6.3 产品到达公司后，成品仓库负责将退回货品放到仓库指定退回品区域，并填写《货运 （产品退回）联系单》 ，注明项目组别、联系人、起运日期、起运地点、到厂日期、产生运 费、再次发货预计运费、产品清单信息（包括产品名称、规格、数量等） 、货品破损程度等 信息，通知仓库核对并签字，交由项目部。 6.4 项目部接到通知后， 完成《货运 （产品退回） 联系单》 中退回原因等，此单一式三联 : . . . . 仓库、物流、项目（交流程管理部） ，并于 2 个工作日内填写《产品退货原始单证》相关信 息。 6.4.1 项目部完成《产品退货原始单证》如下信息的填写后，交各部门进行分析并签处 理意见： A 、合同号、 B、原始发货单号、 C 、客户名称、 D、产品名称、 E、产品规格、 F、数 量 6.4.2 品质部当日完成质检状况分析。 6.4.3 归口责任部门负责人签署处理意见。 6.4.4 技术部负责人对是否退库、返修、报废、其他作出选择意见。 6.4.5 流程管理部负责各相关费用情况的登记。 6.4.6 销售部对退货、返修、报废及其他处理方式做出意见签署，并注明费用承担部门 / 人。 6.4.7 财务部负责费用处理意见的签署。 6.4.8 营运中心副总经理负责最终批准意见。 6.4.9 仓库接收到退回产品后，签字确认，并做统计。 6.5 项目经办人员告知质检人员到退回品库对产品进行检验，质检合格的产品，项目人员 办理合格品入库手续。质检不合格的产品，入不合格品仓库。 6.6 入不合格品库的退回货品，由项目部通知生计部下任务工单，做返工返修处理。 6.7 生产部接作业任务单后，到仓库