后勤物资内控学习管理办法.docVIP

. 后勤物资内控管理办法 生效日期： 2009 年 4 月 7 日 修订日期： 为加强对医院后勤物资的监督与管理，规范后勤物资采购、入库、领用等程序， 达到节约开支、减少浪费、保证质量、保障供应的目的 , 参照国家相关的法律法规并 结合我院实际制定本规定。 一、预算编制 每年年初由总务部根据历年物资使用情况及本年度工作任务， 编制各类物资采购 年度预算报计财部。 经预算管理委员会审批后， 由总务部根据年度预算编制每季度的 采购计划并向计财部申报用款计划。 对在预算范围内的物资采购，按照本单位的财务制度和相关审批程序进行控制。 对于预算外的物资采购， 根据医院有关规定进行预算调整， 报批后按采购程序进行采 购。 季度末，计财部根据实际的采购情况与本季度用款预算计划对比分析， 编制总务 部物资采购预算执行情况分析报告。 二、物资申请 对常规有库存的物资，由物资需求部门在物流网上填写《物资使用申请表》 ，经 科室负责人或授权领用物品专人签字后报总务部。 总务仓库负责人 （保管员）对于有库存的各类常规物资根据安全库存量、 储备定 额以及使用部门报送的申请表编制采购计划， 填写《物资采购请购表》 报总务部负责 人、分管院领导审批。 对于特殊性应急物资，需求科室应填写《应急物资采购申请表》 ，注明所需物资 . . 的特殊性及申请理由， 经科室负责人签字后报总务部。 总务部负责人根据所采购物资