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- 2020-11-12 发布于天津
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公司整体层面内部控制有效性评价程序表一控制目标公司制定行为规范并使员工充分掌握和严格遵循控制措施公司制定并经董事会批准后下发员工职业道德守则人力资源部对员工培训通过调查问卷考试等形式确保员工充分了解职业道德守则的要求公司所有员工均签署年度员工职业道德承诺函确定已经知晓守则并严格遵循对于知晓的违规行为已经报告管理层各级人事部门负责检查和汇总所有的员工声明并采取必要的补救措施定期通过培训等方式向员工强调道德守则和诚信的重要性将员工手册公布于公司网站供内外部人员查阅评价程序检查员工手册及下发通知确认手
公司整体层面内部控制有效性评价程序表
一、控制目标：公司制定行为规范，并使员工充分掌握和严格遵循。
控制措施：
公司制定并经董事会批准后下发《员工职业道德守则》
人力资源部对员工培训， 通过调查问卷， 考试等形式确保员工充分了解职业道德守则的要 求
公司所有员工均签署年度《员工职业道德承诺函》 ，确定已经知晓守则，并严格遵循；对 于知晓的违规行为已经报告管理层； 各级人事部门负责检查和汇总所有的员工声明并采取必 要的补救措施。
定期通过培训等方式向员工强调道德守则和诚信的重要性。
将《员工手册》公布于公司网站供内外部人员查阅。
评价程序：
检查《员工手册》及下发通知，确认手册中包含了员工诚信和
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