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彳亍政采购管理制度 目的：为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求， 特制订本制度。 范围：适用于本公司所有生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。 职责： 需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。 行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及 采购作业。 行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。 总经办/董事长办：按权限负责对申购单、单价、供应商评审、采购合同及付款的审批。 固定资产采购： 固定资产采购按〈〈固定资产管理制度》执行。 行政常用物品采购： 采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出 2家以上意向供应商。 意向供应商向我司传真报价单，主管部门确定每种物品最终价格。 采购人员通知意供应商送样至本公司。 采购人员接获样品后，将样品送需求部确认，样品确认合格后，可批量供货。 样品经确认和评估合格后，且连续 2批次供货无交期、数量、质量问题，可列入〈〈合 格供应商》。 连续2次批次供货不合格的供应商，由行政部取消供货资格。行政部建立合格供应商 信息档案。 如果现有的供应商无法满足公司的要求或供货品质、价格不能满足公司需求，必须开 发新供应商。 采购对供应商下〈〈采购单》流程：行政部采购人员按〈〈请购单》上所需物料的品名、 规格、数量、 交期、质量等选择合格