各科室廉政风险点排查标准表格.docxVIP

制度不完善，原则性不强 职称晋升推荐不按规定执行 干部考察、提拔不透明 形成原因 制度不完善，不按监管程序进行管理，违反单位管理规定 在 制度不完善，监督不力 实用文案 楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室 廉政风险点 表现形式 利用工作之便假工 1、行政采购 济私，谋取私利。 管理 利用公物送人情、 拉关系。 1、为谋取私利， 办 公务接待中，少支 2、公务接待 公 多结，虚报冒领， 室 收受回扣。 3、印章管理 为他人虚假材料加 盖公章，谋取好处。 推荐先进、职称晋4、职称管理 升人员时，出现不 公平的现象。 在干部管理、任用、 5、干部管理 调配中接受宴请、收受贿赂。  防范措施 规范程序化管理，提高人员素质 加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。 按规定使用印章，主要领导，或分管领导签字后盖章，做好登记记录。 根据平时考核情况，进行民主测评推荐，及时报院党政班子讨论研究决定。加强组织人事干部的思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁行为发生。  风险等级 责任人 Ⅰ级 Ⅰ级 办公室 主任， Ⅱ级 相关工 作人员 Ⅱ级 Ⅱ级 标准文档 实用文案 廉政  楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室 风险点 财务 管理 财 务 科  表现形式 、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。 2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自 己谋取不正当利益。 3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出 现挪用资金等违规违纪行为。 4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作 假，出现多算或少算等不廉洁行为。 5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金 用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。 6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不 合理开支。 7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和 单位财产损失。 8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用， 流失。 9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。  形成原因 防范措施 风险等级 责任人 违反财务管理 严格按照《会计法》和 规 财务科 定，不按有关 有关财务法规执行，加 财 长及财 务法律法规 强内部监督控制和库 Ⅰ级务科工 办事，。 存现金限额管理。 作人员 标准文档 实用文案 廉政  楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室 风险点 药品器 械、耗 材采购 药事 管理 管理 委员 会 库房 管理 药房  表现形式 1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受药商回扣、宴请和物品。 2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其 《实施办法》的规定，造成损失。 3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。 1、不执行库房工作制度，出现“三无药品”入库房。 2、私自进购药品，管理紊乱，造成经济损失。 3、收受商家回扣、物品、宴请等。 1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。 2、不执行药房工作制度，出现“三无药品”入药房。 3、药品管理紊乱，造成经济损失。  形成原因 防范措施 不执行《药品 严格遵守药品器械耗管理法》、药 材采购管理规定，加强 品器械招标 职业道德教育，严格执 采购管理规 行《药品管理法》和《实 定，相关人员 施办法》及招标管理规 职业道德差 定，加强规范管理。 不执行《药品 严格遵守库房管理规 管理法》、相 定，加强职业道德教 关人员职业 育。 道德差 不执行药房 严格遵守和执行药品 管理工作制 管理法规，掌握药品检 度，责任心不 验质量技术和标准。实 强。 耗实销，定期盘点，逐 月统计，帐物相符，增  风险等级 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅱ级  责任人 药事委 员会负 责人、相 关科室 负责人 及工作 人员 库房管 理工作 人员 药房工 作人员 标准文档 实用文案 4、不执行药房工作制度，出现过期药品，影 强责任心。 响患者用药安全，造成医疗纠纷及经济损失。 楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 廉政 科室 表现形式 形成原因 防范措施 风险等级 责任人风险点 标准文档 实用文案 业务 在鉴定、外出会诊、人员接收、调配、培训、 廉洁意识差， 加强法律法规学习和 医务科 活动 考核等业务活动中，利用职务之便，谋取好 原则性不强。 内部监管力度，自觉遵 长、总 医务科 处。 守单位各项廉政规定，Ⅲ级 护士长 护理部 提高医务人员素质。 感控科 感控科 长及其 工作人 员 楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室 廉政 表现形式 形成原因 防范措施 风险等级 责任人 标准文档 实用文案 风险点 业务 1 、在医疗活动中，收取病人钱物。 廉洁意识不强， 加强法律法规学习和 科主任、 活动 2 、收取药品、试剂、器械