独家采购审计流程.docxVIP

独家供应商采购审计流程编与：总务部 独家供应商采购审计流程 编号：1506 — C002-1 修改： 目的和范围 本流程规定了独家采购物资的审计管理流程等。 本规程适用于独家物资采购管理。 职责 采购部负责独家采购的管理工作。 主管业务部门提出独家采购申请的理由。 审计部负责业务审计。 工作程序 需求部门报送计划； 主管业务部门提出独家采购申请； 采购物资在5万元的由主管厂长审批，5万元及以上的采用议标形式确认后， 以书面 文件报厂长审批； 采购部审核确定； 审计部审计确认； 采购部领导审批签字； 实施采购。 流程图（见附件） 记录和表单 责任部门总务部总务部 责任部门 总务部 总务部 保存期限 3年 3年 〈〈独家供应商外委申请单》 〈〈招标委员会确认书》 201009-12 发布 201009-12 实施 独家供应冏米购审计流程 厂部 需求部门 主管部门 采购部 说明 记录和表单 报需求计划 审核合理性 主管计划员审核需求计 划的合理性 独家供应商外 委申请单 业务部门提出的独家 采购部只找到一家的 或指定品牌的，采购部 反馈信息业务部门 ，采 购部提出书面采购意 见，业务部门再提出独 家采购， 报采购计划提出申请理由 主管部门计划员在报送 采购计划时，对独家供 应商供货必须填写独家 供应商供货申请单，并 写出独家供应的说明。 采购物资在 5万元以下的由费用主管厂长签字审