物资供应部工作流程.docxVIP

物资供应部工作流程 根据集团公司的统一管理， 统一规范，便于操作的精神， 物资供应部特制订相适应的管理流程和操作要求。 一、 物资供应部设专职的集团公司材料会计，负责集团 公司所有分公司及项目部所采购的材料的核算工作。 二、 各分公司及项目部由集团物资供应部统一派采购 员，对相应的材料进行采购。 三、 采购员在下各分公司及项目部时，需从集团物资部 领取统一的收料单，并且必须办理领签手续，领签单上要标 明领用票的序号。在填写收料单时应加盖所在项目部的公 章；开收料单时，采购员应根据磅单或分公司、项目部技术 员的原始单据来填写收料单，并将其妥善保管，以便日后和 各项目部进行核对材料的数虽及其它。 四、 各分公司及项目部的采购员应在每月 20日，向项 目部经理索要下月所用材料采购计划单，材料采购计划单要 统一成物资部规定的统一格式。并及时报集团物资部，集团 物资部将根据项目部所提供的材料计划做相应的材料资金 计划，以保证各项目部的材料能及时到位。 五、 各分公司及项目部的采购员应每日填写购进材料一 览表，并在每月 20日根据每日材料登记表对本月所购材料 进行汇总，经项目经理签字认可后，报集团物资部。 六、各分公司及项目部的采购员应在每月 20日根据本 月所购材料的统计表及时通知本月各供应商，回集团物资部 进行挂帐，以保证各供应商资金支付情况的正常运行。 七、 采购 1、 接到工程部、计