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特采作业程序 一、 目的： 规范物料特米作业流程、明确特米时各部门的职责与权限 二、 范围： 适用丁进料检验判定为不合格的物料因特定原因需要让步接收使用 三、 权责： 3.1、 特采申请：采购部 3.2、 特采（MRB会议）签核：PMC、品质部、工程部、生产部、仓库 3.3、 特米核准：厂长 四、作业流程： 4.1、特采作业流程图： 4.2、特采定义： 当物料不符合我司相关资料和国家标准要求时， 但因生产急用且在可接收范围内 降低品质标准，以书面的形式会同相关单位，以决定是否让步接收、挑选或加工 使用，此种方式称之为特米。 4.3、特米时机： 4.3.1、 不合格物料的缺失点不会影响客户退货和客户投诉 4.3.2、 不合格物料的缺失点不会影响产品的性能、安全、存在一定的安全隐患 4.3.3、 必须是生产急用物料 4.3.4、 必须有行之有效的加工、挑选方案 4.4、特采流程： 4.4.1、 采购部： 、根据生产订单情况，在收到不合格《IQC进料检验报告〉〉2小时内开出《特 米申请单》,申请特米 、一个供应商每月最多允许特采一批次物料 、因特采产生的费用，做好与供应商的沟通 4.4.2、 工程部： 、提供行之有效的加工或挑选方案 4.4.3、 品质部： 、对判定不合格的物料及时开出不合格 《IQC进料检验报告》并知会相关单 位 、对判定特采的物料做好标识，注明缺失点并在标识卡上盖