特采放行控制程序.docxVIP

its Cigfit Connect 特米特别放彳了控制程序 文件编号: YG-RD-WI- 制定日期: 2013.07.11 版次： A0 贞俏：共 3页第1页 1.0目的 对进料半成品、成品进行检验或试验，确保其符合规定的质量要求，保证未经检验或检验不合 格产品未经同意不被投入使用。 2.0范围 适用丁本公司所有原材料、半成品、成品的不合格品处理。 3.0定义 特采：指经检验或试验产品质量不符合要求，但不符点不会影响产品的使用安全及性能，而 采取降低接收标准的一种方法或行为。 特别放行：指经检验或试验产品质量不符合要求，因某种特殊原因经过翻工、翻修后都不能 达到预期质量目标（要求）而接收使用的一种具有风险性行为。 （此行为具有导 致退货、索赔或严重性警告的可能） 加工使用：指经检验或试验产品质量不符合要求， 需通过某种特别方法加工后，方能达到预 期质量目标的方法或加工过程。 3.0权责 项 目 提出部门 审核/评估 审 批 特采 责任部「T /使用部门 使用部门、工部、品管部（必要时销售部） 相关部门经理 特别放行 责任部「T /使用部门 使用部门、技术部、品管部（必要时销售部） 相关部门经理会签 加工使用 责任部「T /使用部门 生产部、品管部（必要时技术部） 品管部、生产部 4.0工作程序 4.1特采/特别放行提出的时机： 在检验或生产活动中，责任部门（或使用部门）可跟据