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长虹人力资源管理项目业务流程1
长虹人力资源管理项目业务流程1
长虹人力资源管理项目业务流程1
长虹人力资源管理项目业务流程
业务流程编码:ＨR-５－０2
业务流程描述:工资核付业务流程
拟制:
业务流程所有者:
人力资源本部部长:
项目经理：
业务流程名称：
工资核付流程
业务流程参与者：
各部门会计、人力资源本部人事管理、薪资管理、财务部工资费用管理
输 入:
工资信息
输 出:
工资支付
控制点:
各部门工资水平和额度是否符合核定标准；工资发放对象、工资计算及工资项目是否正确；个人工资水平高低及原因
概 要:
该流程对长虹集团公司的工资核付业务作了规范性说明
业务改组：
1.现状：
已形成制度化、程序化的工资核付管理,但操作还不太连贯。
工资审核过程中部分实行电子信息系统管理,要实现工资核付自动化、系统化仍需
进一步优化与完善。
信息来源仍源用传统手工方式进行传递。
2.未来：
全面实行系统化功能管理，使工资核付管理更规范、更高效。
3．管理程序:
月初整理上月人事信息、产量统计数据、考核信息及岗位工资标准、工资承包总额, 核算各部门应发工资额度。
各部门根据上月运作情况确定工资支付计划，经部门领导批准报送人力资源本部。
人力资源本部审核支付计划,将工资水平和总额控制在核算范围内。
各部门根据审核合格后的支付计划造工资。
各部门工资经领导批准后，由工资员将工资明细数据和工资汇总表报送人力资源本部,现金发放必须由部门领导批示原因的总额；其他情况需从工资总额中以现金形式支付的金额，必须以书面报告申请，经人力资源本部部长批准同意。
人力资源本部审核各部门工资水平和额度是否符合核定标准?工资发放对象、工资计算和工资项目是否正确?个人工资是否过高或过低，原因为何?现金支付是否经部门领导或人力资源本部部长批准？若审核过程中出现任何不符合规定的情况,将返回部门进行修改。
人力资源本部汇总工资总额及现金发放总额，汇总单经部长批准后随工资明细数据报送财务部。
财务部审核各部门总表额度与明细数据汇总额是否吻合?合格后工资上卡或现金发放，若不合格向人力资源本部反馈错误信息，人力资源本部检查修改后重新报送。
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