IOS9001：2015内审检查表(各部门).docxVIP

内部审核查检表(￡09001:2015) 内部审核查检表 (￡09001:2015) 审核标准条款：4.1/4.2/4.3/5.1/521/522/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3/10.3 备注： 备注：A:代表严重不符合项 B :代表一般不符合项 C :代表观察项 页次： PAGE #/30 审核部门/组别 管理层 审核员 被审核者 审核日期 NO 审核项目 判定 A B C 1 4.1理解组织及其环境： 1、是否确定了外部和内部环境，并 进行了监视和评审？ 2 4.2理解相关方的需求和期望： 1、 是否确定了相关方 2、 是否确定相关方的需求和期望？ 3、 是否对这些需求进行了监视和评 审？ 3 4.3确定质量管理体系的范围： 1、 是否确定了质量管理体系的范围 并批准发布？ 2、 是否考虑了内外部因素，相关方 要求、本公司的产品和服务？ 3、 是否在列明不适用标准中的条 款，并说明不适用理由 4 5.1领导作用和承诺 1、是否确定了最高管理者对质量管 理体系的职责，包括但不限于： ――对QMSt效性负责 确保质量方针，质量目标的制疋 提供资源 推动改进 提供资源，推动改进 ――确保QMS?期结果，沟通QMS重 要性 ――支持其他管理者履行职责 5 5.2.1制定质量方针 1、 最高管理者是否制定质量方针？ 2、 方针是否可为质量目标提供框 架，是否体现适用要求的承诺